Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|
7589955 | 11.12.2018 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | Krajská zdravotní, a.s. | 54 356 Kč | |
2SZM273575-Lohmann & Rauscher, s.r.o. | Obor: Zdravotnický materiál | |||||
7599807 | 10.12.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 119 790 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1502000/13946 | Obor: Leciva | |||||
7599815 | 10.12.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Královéhradecká lékárna a.s. | 61 854 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1502840/4038 | Obor: Leciva | |||||
7589859 | 11.12.2018 | IMMOMEDICAL CZ s.r.o. | Krajská zdravotní, a.s. | 251 437 Kč | |
2SZM273572-IMMOMEDICAL CZ s.r.o. | Obor: Zdravotnický materiál | |||||
7599831 | 10.12.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Olomouc | 87 370 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1705000/6180558020 | Obor: Leciva | |||||
7599835 | 10.12.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočesk. kraje | 697 878 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1102046/21088 | Obor: Leciva | |||||
7599415 | 10.12.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE | 454 306 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1902162/1181709364 | Obor: Leciva | |||||
7599419 | 10.12.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Slaný | 78 899 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1102484/3441 | Obor: Leciva | |||||
7599639 | 10.12.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Pelhřimov příspěvková organizace | 77 735 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1204020/1244 | Obor: Leciva | |||||
7599663 | 10.12.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Strakonice, a.s. | 64 431 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1201033/1557 | Obor: Leciva | |||||
7599295 | 10.12.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice | 67 979 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1901063/VL15436 | Obor: Zdravotnictví | |||||
7599747 | 10.12.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Olomouc | 397 453 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1705000/5180537923 | Obor: Leciva | |||||
7589087 | 10.01.2018 | Město Humpolec | ICOM transport a.s. | Neuvedena | |
Ostatní - Smlouva o veřejných službách 105/2019 | Obor: Hromadná autobusová a vlaková doprava | |||||
7587575 | 07.12.2018 | Operátor ICT, a.s. | Městská část Praha-Dolní Chabry | Neuvedena | |
Smlouva o spolupráci pro účely společného postupu při plnění povinností ochrany osobních údajů | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | |||||
7586447 | 10.12.2018 | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | METALCOM Kutná Hora a.s. | 1 147 494 Kč | |
Objednávka - Podložky, svěrky | |||||
7585551 | 13.11.2018 | Alšova jihočeská galerie | Galerie města Plzně, o.p.s. | Neuvedena | |
Smlouva o výpůjčce | Obor: Knihovny, archivy, muzea a jiné | |||||
7585883 | 10.12.2018 | Generální ředitelství cel | REAGA s.r.o. | 82 511 Kč | |
Drobný ICT materiál - objednávka na základě Rámcové dohody č. 18/600/0396 (AVISme 2018001053) | Obor: IT Hardware | |||||
7587639 | 04.12.2018 | Fakultní nemocnice Hradec Králové | PHARMOS, a.s. | 82 259 Kč | |
objednávka - NL | Obor: Leciva | |||||
7585887 | 10.12.2018 | Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Siemens Healthcare, s.r.o. | 559 094 Kč | |
Objednávka - 43156 | Obor: Zdravotnické přístroje | |||||
7586723 | 22.11.2018 | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. | COLAS CZ a.s. | 302 409 Kč | |
Oprava komunikace Radlická, Jinonická | Obor: Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice | |||||
7586483 | 05.12.2018 | Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace | Miroslav Málek | 245 084 Kč | |
Objednávka šlehací a hnětací stroj | |||||
7585879 | 10.12.2018 | Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Fresenius Kabi s.r.o. | 80 689 Kč | |
Objednávka - 33284 | Obor: Leciva | |||||
7590271 | 24.08.2018 | Město Ostrov | PRO URBAN s.r.o. | 4 477 399 Kč | |
Realizace úspor energie MDDM Ostrov, Školní 231 - oprava střechy a krovu | Obor: Stavebnictví | |||||
7591603 | 27.11.2018 | VOP CZ, s.p. | Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. | Neuvedena | |
Objednávka 12180703 | |||||
7591843 | 04.12.2018 | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | +1 dodavatel | 33 686 400 Kč | |
vymezení vzájemné spolupráce při řešení projektu TAČR č.TH04030206 "Výzkum využití fyzikálních metod sterilizace vajec pro líhnění" a zajištění následného využití jeho výsledků | Obor: Dary a dotace |