Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|
8801999 | 05.03.2019 | sanofi-aventis, s.r.o. | FN Hradec Králové | 160 599 Kč | |
Objednávkamjo 1000183815 | Obor: Leciva | |||||
8806699 | 01.04.2019 | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | SYSMEX CZ s.r.o. | 142 326 Kč | |
Nákup zboží - lékárna | Obor: Zdravotnický materiál | |||||
8810195 | 15.04.2019 | Alliance Healthcare s.r.o. | Fakultní nemocnice Plzeň | 78 228 Kč | |
Objednávky léků a ZM | Obor: Leciva | |||||
8810211 | 16.04.2019 | PROMEDICA Praha Group,a.s. | Fakultní nemocnice Plzeň | 82 899 Kč | |
Objednávky léků a ZM | Obor: Zdravotnický hygienický materiál | |||||
8810371 | 16.04.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Krajská zdravotní, a.s. | 809 802 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401963/0153871 | Obor: Leciva | |||||
8810415 | 16.04.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. | 87 904 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401274/27538 | Obor: Leciva | |||||
8802127 | 07.03.2019 | sanofi-aventis, s.r.o. | Thomayerova nemocnice | 98 453 Kč | |
Objednávkamjo 1000183994 | |||||
8803219 | 20.02.2019 | sanofi-aventis, s.r.o. | Thomayerova nemocnice | 178 246 Kč | |
Objednávkamjo 1000183343 | |||||
8810679 | 16.04.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Olomouc | 73 229 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1705000/5190129066 | Obor: Leciva | |||||
8810259 | 16.04.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Na Bulovce | 169 225 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1970605/0122995 | Obor: Leciva | |||||
8810263 | 16.04.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Krajská nemocnice Liberec, a.s. | 61 137 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401317/1006352430 | Obor: Zdravotnictví | |||||
8810483 | 16.04.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Brno | 126 058 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1604857/2006355586 | Obor: Leciva | |||||
8810511 | 16.04.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Brno | 1 037 335 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1602486/2190279305 | Obor: Leciva | |||||
8810515 | 16.04.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | 134 393 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1602006/84709 | Obor: Leciva | |||||
8810323 | 16.04.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Krajská nemocnice Liberec, a.s. | 89 876 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401317/VN00327902 | Obor: Zdravotnictví | |||||
8810783 | 16.04.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočesk. kraje | 126 125 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1100983/10250 | Obor: Leciva | |||||
8810363 | 16.04.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE | 163 530 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1900882/1006357918 | Obor: Leciva | |||||
8808531 | 10.04.2019 | Krajská nemocnice Liberec, a.s. | APPLIC s.r.o. | Neuvedena | |
Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti smlouvy S2015/00344/00,01 | Obor: Služby závodních jídelen | |||||
8797723 | 16.01.2019 | Meditrade , spol. s. r. o. | Nemocnice Na Bulovce | 121 049 Kč | |
Objednávka léků a ZM | |||||
8800183 | 21.01.2019 | ROCHE s.r.o. | Nemocnice Na Bulovce | 196 692 Kč | |
Objednávka léků a ZM | Obor: Zdravotnický materiál | |||||
8797795 | 17.01.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Na Bulovce | 132 245 Kč | |
Objednávka léků a ZM | Obor: Leciva | |||||
8797803 | 17.01.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Na Bulovce | 93 500 Kč | |
Objednávka léků a ZM | Obor: Leciva | |||||
8801023 | 16.04.2019 | Krajská nemocnice Liberec, a.s. | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 109 300 Kč | |
Objednávka | Obor: Administrativní služby, stravenky | |||||
8797983 | 05.04.2019 | Městská část Praha 5 | CENTRA a.s | 73 889 Kč | |
výsadbu dvouletek, které budou vysázeny v záhonech v Diezenhoferových sadech, Praha 5, Smíchov | Obor: Zemědělství | |||||
8803055 | 06.02.2019 | sanofi-aventis, s.r.o. | FN Olomouc | 98 453 Kč | |
Objednávkamjo 1000182725 |