Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|
10073762 | 06.09.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Krajská zdravotní, a.s. | 60 663 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401344/1007306209 | Obor: Leciva | |||||
10074218 | 06.09.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Brno | 84 799 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1600155/7011926570 | Obor: Leciva | |||||
10074226 | 06.09.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 61 315 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1502000/7021259737 | Obor: Leciva | |||||
10073478 | 11.06.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Na Bulovce | 114 598 Kč | |
Objednávka léků a ZM | Obor: Leciva | |||||
10073954 | 06.09.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | 99 160 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1602001/86424 | Obor: Leciva | |||||
10073830 | 06.09.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | 976 583 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1901050/1191153112 | Obor: Leciva | |||||
10073578 | 29.08.2019 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín | Neuvedena | |
Účastnická smlouva | Obor: Telekomunikační služby | |||||
10073402 | 19.08.2019 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Město Znojmo | Neuvedena | |
Účastnická smlouva | Obor: Telekomunikační služby | |||||
10073362 | 27.08.2019 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Česká pošta, s.p. | Neuvedena | |
Účastnická smlouva | Obor: Telekomunikační služby | |||||
10073730 | 16.08.2019 | TENDERISE s.r.o. | 1 412 049 Kč | ||
Kupní smlouva | Obor: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | |||||
10073278 | 28.08.2019 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Kayaku Safety Systems Europe a.s. | Neuvedena | |
Účastnická smlouva | Obor: Telekomunikační služby | |||||
10073338 | 30.08.2019 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Český hydrometeorologický ústav | Neuvedena | |
Účastnická smlouva | Obor: Telekomunikační služby | |||||
10073230 | 27.08.2019 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | Neuvedena | |
Dohoda o ukončení smlouvy a účastnická smlouva (převod telefonního čísla) | Obor: Telekomunikační služby | |||||
10073258 | 28.08.2019 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Vodárenská správa Písek s.r.o. | Neuvedena | |
Dohoda o ukončení smlouvy a účastnická smlouva (převod telefonního čísla) | Obor: Telekomunikační služby | |||||
10073174 | 06.09.2019 | Úřad práce České republiky | Up Česká republika s.r.o. | 15 000 Kč | |
Objednávka poukázek_138272_3216549977-196768 | Obor: Nábor zaměstnanců | |||||
10073694 | 08.08.2019 | TENDERISE s.r.o. | 289 432 Kč | ||
Kupní smlouva | Obor: Zdravotnictví | |||||
10073586 | 29.08.2019 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | Neuvedena | |
Účastnická smlouva | Obor: Telekomunikační služby | |||||
10073878 | 06.09.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Litoměřice, a.s. | 78 389 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1402532/4332 | Obor: Leciva | |||||
10073326 | 10.06.2019 | PHARMOS, a.s. | Nemocnice Na Bulovce | 109 858 Kč | |
Objednávka léků a ZM | Obor: Leciva | |||||
10073658 | 13.06.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Na Bulovce | 109 027 Kč | |
Objednávka léků a ZM | Obor: Leciva | |||||
10073930 | 06.09.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 233 689 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1502000/2190776836 | Obor: Leciva | |||||
10073310 | 10.06.2019 | Janssen-Cilag s.r.o. | Nemocnice Na Bulovce | 229 149 Kč | |
Objednávka léků a ZM | Obor: Zdravotnický materiál | |||||
10073618 | 12.06.2019 | GILEAD Sciences s.r.o. | Nemocnice Na Bulovce | 530 640 Kč | |
Objednávka léků a ZM | Obor: Zdravotnický materiál | |||||
10073910 | 06.09.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Brno | 75 693 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1602698/51136 | Obor: Leciva | |||||
10074066 | 07.09.2019 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Tábor, a.s. | 118 441 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1201034/1493 | Obor: Leciva |