Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|
17298779 | 12.04.2021 | Krajská nemocnice Liberec, a.s. | Janssen-Cilag, s.r.o. | 1 975 847 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | |||||
17294895 | 26.07.2021 | Krajská nemocnice Liberec, a.s. | Arthrex s.r.o. | 68 631 Kč | |
Materiál | Obor: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | |||||
17299279 | 26.04.2021 | Krajská nemocnice Liberec, a.s. | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | 79 701 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor: Zdravotnictví | |||||
17303359 | 26.07.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV | 240 451 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1902780/10777 | Obor: Leciva | |||||
17303755 | 26.07.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | 63 382 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1501420/25185 | Obor: Leciva | |||||
17298879 | 19.04.2021 | Krajská nemocnice Liberec, a.s. | PHARMOS, a.s. | 1 030 632 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | |||||
17303519 | 26.07.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Brno | 78 706 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1602698/64475 | Obor: Leciva | |||||
17303211 | 27.07.2021 | Amgen s.r.o. | Fakultní nemocnice Olomouc | 353 726 Kč | |
Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu | Obor: Leciva | |||||
17303351 | 26.07.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice v Motole | 236 546 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1904958/1012232376 | Obor: Zdravotnictví | |||||
17291403 | 26.07.2021 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Fakultní Thomayerova nemocnice | 75 581 Kč | |
Dodavka leku | Obor: Zdravotnictví | |||||
17298803 | 13.04.2021 | Krajská nemocnice Liberec, a.s. | Sanofi-Aventis , s.r.o. | 276 705 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | |||||
17303363 | 26.07.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV | 471 900 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1902780/10778 | Obor: Leciva | |||||
17295427 | 23.07.2021 | Statutární město Karlovy Vary | VIDEST s.r.o. | 2 344 129 Kč | |
D1 k SOD-K.Vary, Úprava povrchu u kostela sv. Máří Magdalény | Obor: Stavebnictví | |||||
17292923 | 02.05.2018 | Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 | Moore Czech Republic s.r.o. | Neuvedena | |
Poradenské služby související s dodržováním GDPR | Obor: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | |||||
17301639 | 09.05.2018 | Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10 | Moore Czech Republic s.r.o. | Neuvedena | |
služby související s dodržováním GDPR | Obor: Právní služby | |||||
17301915 | 27.07.2021 | Státní zemědělská a potravinářská inspekce | Waters Gesellschaft m.b. H.,organizační složka | 68 171 Kč | |
Pravidelná údržba HPLC systému Aliance, i. č. 87014, 87015 | |||||
17295147 | 22.07.2021 | Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz | Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. | 75 000 Kč | |
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 10494/2021/OŠR | Obor: Dary a dotace | |||||
17292379 | 26.07.2021 | Statutární město Pardubice | Letní dětský tábor Pardubice, z.s. | 67 200 Kč | |
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 2021 - pobytový | |||||
17290659 | 23.07.2021 | Povodí Odry, státní podnik | ENVIPOINT s.r.o. | 151 710 Kč | |
Odstranění náplavu - Bohumín | Obor: Stavebnictví | |||||
17291555 | 26.07.2021 | Karlovarský kraj | LK Slovan K.Vary z.s. | 51 000 Kč | |
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - LK Slovan K.Vary z.s. | Obor: Dary a dotace | |||||
17295015 | 30.06.2021 | Základní škola Pacov | ASH, s.r.o. | 97 750 Kč | |
Objednávka schodolezu Liftkar PTR 130 | Obor: Školení a kurzy | |||||
17300619 | 27.07.2021 | Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz | Armáda spásy v České republice, z. s. | 87 468 Kč | |
Smlouva o nájmu bytu s neziskovou organizací č. OM-2021-0140 - pronájem bytu č.3 v domě Úprkova 985/18 Ostrava | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | |||||
17303427 | 26.07.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní Thomayerova nemocnice | 100 530 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1901201/0180002 | Obor: Leciva | |||||
17302543 | 27.07.2021 | ROCHE s r.o. Futurama Business Park Budova F | Krajská zdravotní, a.s. | 1 544 553 Kč | |
Objednávka léků a ZM | Obor: Zdravotnický materiál | |||||
17292531 | 26.07.2021 | Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje | BÜROPROFI s.r.o. | 397 293 Kč | |
Nákup kancelářských potřeb | Obor: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) |