Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|---|
13907676 | 24.09.2020 | 26.09.2020 | Správa železnic, státní organizace | GJW Praha spol. s r.o. | 657 948 Kč | |
Objednávka č. 20/645350259 k Rámcové smlouvě ,,Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2019 - ST Pv" | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | ||||||
13907716 | 07.09.2020 | 26.09.2020 | Fakultní nemocnice Brno | B. Braun Medical s.r.o. | 114 253 Kč | |
Objednávka ZM | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotnické přístroje | ||||||
13907700 | 07.09.2020 | 26.09.2020 | Fakultní nemocnice Brno | RADIX CZ s.r.o. | 116 827 Kč | |
Objednávka ZM | ||||||
13907704 | 07.09.2020 | 26.09.2020 | Fakultní nemocnice Brno | VIVACOM s.r.o. | 302 001 Kč | |
Objednávka ZM | ||||||
13907720 | 07.09.2020 | 26.09.2020 | Fakultní nemocnice Brno | MEDITRADE spol. s r. o. | 189 094 Kč | |
Objednávka ZM | ||||||
13907988 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Brno | 488 864 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1600041/2200740363 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
13907612 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r | Krajská zdravotní, a.s. | 52 181 Kč | |
Objednávka léků a ZM | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
13908180 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Thomayerova nemocnice | 237 020 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1901200/159100 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
13907844 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Na Bulovce | 218 875 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1970605/0147884 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
13908008 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Fakultní nemocnice Brno | 127 694 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1600041/2010070532 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
13907872 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Na Homolce | 121 268 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1902492/3470 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
13907932 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Uherskohradišťská nemocnice a.s. | 62 698 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1604628/2010066272 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
13907936 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Brno | 143 220 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1604425/2010067372 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
13908040 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Fakultní nemocnice Plzeň | 63 847 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1302063/0257252 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
13907648 | 11.09.2020 | 26.09.2020 | Peresvet Group s.r.o. | Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky | Neuvedena | |
Smlouva o spolupráci | Obor smlouvy: Školení a kurzy / Nábor zaměstnanců | ||||||
13907652 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie,Praha 9, Lipí1911 | Spolek Trend vozíčkářů Olomouc | 99 220 Kč | |
Kupní smlouva | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby) | ||||||
13907624 | 21.09.2020 | 26.09.2020 | Město Kroměříž | GERGEL, s.r.o. | 66 550 Kč | |
Zpracování projektové dokumentace - Pumptrack Kroměříž | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
13907596 | 24.09.2020 | 26.09.2020 | SNEO, a.s. | TEDO provoz a servis s.r.o. | 234 474 Kč | |
Etážové topení | Obor smlouvy: Průmyslové stroje / Kancelářské a domácí spotřebiče (klimatizace, myčka, lednička, sporák, …) | ||||||
13907916 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Brno | 1 110 780 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1600041/2010064391 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
13907852 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY | 849 897 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1900239/113617 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
13907864 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | 115 250 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1901071/0114714 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
13908064 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Třinec, příspěvková organizace | 88 088 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1702169/0022017 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
13907760 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Krajská nemocnice Liberec, a.s. | 208 929 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401317/1564 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
13908092 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Ostrava | 65 540 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1707001/5010070456 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
13908020 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Brno | 635 145 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1602486/2200875264 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
13907964 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | 174 590 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1600731/2010068176 | ||||||
13907608 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHARMOS, a.s. | Krajská zdravotní, a.s. | 95 436 Kč | |
Objednávka léků a ZM | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnický materiál | ||||||
13908104 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Ostrava | 510 323 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1704034/5010071129 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
13907972 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | 77 499 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1602619/2010069240 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
13907996 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace | 126 423 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1613040/77093 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
13908080 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Olomouc | 201 310 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1705000/0078740 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
13908016 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | 68 718 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1602006/90863 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
13907808 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | 63 981 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1901050/1010068964 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
13907768 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Krajská zdravotní, a.s. | 629 552 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1401338/0198219 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
13907712 | 07.09.2020 | 26.09.2020 | Fakultní nemocnice Brno | VAMEX, spol. s r.o. | 122 500 Kč | |
Objednávka ZM | ||||||
13907680 | 24.09.2020 | 26.09.2020 | Správa železnic, státní organizace | GJW Praha spol. s r.o. | 821 745 Kč | |
Objednávka č. 20/645350257 k Rámcové smlouvě ,,Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2019 - ST Pv" | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | ||||||
13907668 | 24.09.2020 | 26.09.2020 | Správa železnic, státní organizace | HOCHTIEF CZ a. s. | 1 960 200 Kč | |
Nájemní smlouva VS 6458008020, č. nájemce D5A035/OST/2020/16 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
13907632 | 23.09.2020 | 26.09.2020 | Město Kroměříž | VACUTEC MORAVIA, spol. s r.o. | 90 000 Kč | |
Broušení asfaltového povrchu skateparku Obvodová ulice | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
13907660 | 11.09.2020 | 26.09.2020 | Peresvet company s.r.o. | Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky | Neuvedena | |
Smlouva o spolupráci | Obor smlouvy: Školení a kurzy / Nábor zaměstnanců | ||||||
13908156 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 62 771 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1502000/27144 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví |