Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Sdílet
Nalezené smlouvy 144 výsledků
Celková cena nalezených smluv 66 mil. Kč
| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20338975 | 18.03.2022 | 14.05.2022 |
 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
|
Jilji Kučera | 184 000 Kč | |
| Smlouva na projektové práce "Lavičky - výstavba IS - lokalita Za školou - novostavba vodovodu a splaškové K" | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 20339111 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY
|
292 926 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1900239/139277 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 20338943 | 07.03.2022 | 14.05.2022 |
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
|
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. | 8 691 960 Kč | |
| Smlouva o dílo "Vodovodní přivaděč z VDJ Vídeň - Velká Bíteš - cementace úseku z LT DN300 v úseku VŠ Křižanov - odbočka VDJ Křižanov" | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 20339267 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
|
82 249 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1602007/97881 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339327 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
 Fakultní nemocnice Ostrava
|
214 901 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1704034/5014387292 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339191 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
Fakultní nemocnice Brno
|
126 058 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1604857/2014385711 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339055 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
Krajská zdravotní, a.s.
|
554 838 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401963/0253886 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339255 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
Fakultní nemocnice Brno
|
381 319 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1602486/2220468320 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339315 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
Nemocnice Havířov, přísp. org.
|
63 511 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1703034/19005729 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339215 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
Masarykův onkologický ústav
|
482 879 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1602002/13521204 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339383 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
Fakultní nemocnice Hradec Králové
|
67 177 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1502000/6014384050 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339451 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
Fakultní nemocnice Bulovka
|
218 238 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1903274/182058 | ||||||
| 20339211 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
Fakultní nemocnice Brno
|
168 373 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1605046/2014388005 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339127 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ
|
164 171 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1905603/1220988819 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339299 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
Fakultní nemocnice Plzeň
|
681 526 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1301338/0319679 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339371 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
Fakultní nemocnice Ostrava
|
111 792 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1704034/5014390628 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339275 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
Fakultní nemocnice Brno
|
284 610 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1600041/2014391063 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339271 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | CSL BEHRING s.r.o. |
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
|
262 739 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1602001/2014390699 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 20339123 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
|
1 139 757 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1900327/1220988803 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339135 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY
|
84 818 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1900239/139278 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
| 20339331 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | CSL BEHRING s.r.o. |
Fakultní nemocnice Ostrava
|
189 923 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1704034/5014387292 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 20339119 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
|
128 340 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1902162/30390 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339043 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
Krajská zdravotní, a.s.
|
96 663 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1401767/1014388611 | ||||||
| 20338915 | 03.05.2022 | 14.05.2022 |
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
|
Ing. Petr Bláha | 133 100 Kč | |
| Příkazní smlouva "Žďár nad Sázavou - cem. zás. řadu z oceli DN 300 a 500, úsek ul. Bratří Čapků - ul. Nábřežní | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 20338987 | 08.03.2022 | 14.05.2022 |
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
|
Ing. Milan Cifr | 133 100 Kč | |
| Smlouva na projektové práce | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 20339431 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
Fakultní nemocnice Hradec Králové
|
1 612 659 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1502000/44260 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339467 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | Swixx Biopharma s.r.o. |
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
|
4 231 668 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1900301/7012909947 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 20339183 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
Masarykův onkologický ústav
|
162 440 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1603058/2014385304 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339323 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
Fakultní nemocnice Ostrava
|
97 998 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1707001/5014386579 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339283 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
|
80 033 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1602619/97884 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339151 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
Nemocnice Strakonice, a.s.
|
78 816 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1201033/522 | Obor smlouvy: Leciva / Čisticí výrobky | ||||||
| 20339083 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
|
173 094 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1900301/22586 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20339011 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
Fakultní nemocnice Bulovka
|
289 989 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1900650/1014386651 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
| 20338947 | 13.05.2022 | 14.05.2022 |
 Statutární město Mladá Boleslav
|
4 809 507 Kč | ||
| OStRM/2022/69 Zřízení větrání společného prostoru schodiště (CHÚC A) bytového objektu č.p. 1373-6, ulice U Kasáren a Štefánikova, MB | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov | ||||||
| 20339447 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
Fakultní nemocnice Bulovka
|
218 238 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1903274/182057 | ||||||
| 20339063 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | Merck Sharp & Dohme s.r.o. |
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
|
63 847 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1901050/1014389603 | ||||||
| 20339387 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
Fakultní nemocnice Hradec Králové
|
279 588 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1502000/44254 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
| 20338911 | 22.04.2022 | 14.05.2022 | Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace |
Město Jablunkov
|
440 000 Kč | |
| Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání“ | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 20338939 | 31.01.2022 | 14.05.2022 |
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
|
Ing. Alois Matýsek | 14 520 Kč | |
| Dodatek č. 3 "Líšná - rekonstrukce vodojemu, odstranění odkyselovací stanice" | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví | ||||||
| 20339263 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
Fakultní nemocnice Ostrava
|
126 405 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1704034/2220468337 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
Formální problém
Formální nedostatek či malá nepřenost.
Malý nedostatek
Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.
Vážný nedostatek
Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.
Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy
Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.