Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA
Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň
Číslo: 2019/1137
Ze dne: 10.9.2019
(
Fakturační adresa:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
326 00
Plzeň
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
6503311/0100
IČO:
25205625
DIČ:
CZ25205625
)Odběratel: Dodavatel:
(
Plagon CZ s.r.o.
Basilejské náměstí 99/10
130 00
Praha 3 - Žižkov
IČO:
28619129
DIČ:
CZ28619129
Tel:
Email:
)
Cena dodávky: 381 090,- Kč (bez DPH)
Termín dodání: 17.2.2020
Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., administrativní budova, Malostranská 143/2, 32600 Plzeň
Způsob dodání: Dodavatelem
Předmět objednávky:
Objednáváme u vás údržbu a čištění otopných systémů od usazenin a nečistot pro objekt AB Malostranská 2 dle vaší cenové nabídky.
Vyhrazujeme si záruční dobu na netěsnosti v systému způsobené čištěním po dobu 30 dní od realizace či zahájení topné sezóny podle toho, co nastane déle.
(
Ž
ádáme o potvrzení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vz
hledem k povinnosti odběratele.
Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru zajišťuje odběratel.
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.
)
Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 12.9.2019
Potvrzení objednávky:
From: Milan Kotlar [mailto:plagon@seznam.cz]
Sent: Thursday, September 12, 2019 11:07 AM
To: POP Jan
Subject: Re: Objednávka
D. Den p. Pope,
Potvrzuji objednávku na Vámi specifikované práce.
S pozdravem
Milan Kotlár
jednatel
fa. Plagon CZ s.r.o.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625 Strana: 2