Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 6/2019/237
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: E F I O S spol. s r.o.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Masarykova 671
Pod Juliskou 1621/5 75701 Valašské Meziříčí
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 47972611
Číslo účtu: DIČ:
Adresa pro doručení faktury: Email:
Divize Plumlov Mobil:
Telefon:
Žárovice 31
798 03 Plumlov
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění
Nábytek do hosp. příslušenství Holanda
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): 112 000,-
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín:
Příjemce, místo určení: ,
Telefon: Mobil: E-mail:
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
23.09.2019 24.09.2019
_____________________ _____________________
Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne Dodavatel
Datum, podpis (razítko)
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., zapsán v obchodnímrejstříku vedenémMS v Praze, spis. zn. ALX 256,
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205, se sídlemPod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
w w w .vls.cz