Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
česká republika - Záchranný útvar OBJEDNÁVKA
Hasičského záchranného sboru České repubiiky č. 1187/2019
Opavská 771/29, 748 01 Hlučfn
Čísio objednávky musí být uvedeno na veškeré Dodavatel:
korespondenci, dodacích listech a fakturách
souvisejících s touto objednávkou. SIG M A Výzkum ný a vývojový ústav, s.r.o.
Datum vystavení: 30.10. 2019 Jana Sigmunda 313
783 49 Lutín
Fakturační adresa:
IČO: 25355015
Záchranný útvar
Hasičského záchranného sboru České republiky Datum uskutečnění plnění zakázky:
Opavská 771/29,748 01 Hlučín 29.11.2019
Zapsaný u ČSU pod zn. O-JL-0466-08 ze dne 1.1. 2009
množstvi částka (Kč)
specifikace
1 67 760,00
Servis údržba MČS 20-1500 vč. 003/07 SSHR
dle cenové nabídky dodavatele a stanoveného postupu
s výměnou provznich kaplin
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH (Kč) 67 760,00
1. Fakturu, popřipadé dodací list, zašlete na fakturační adresu.
2. Potvrzení objednávky zašlete obratem.
3. Na vystavenou fakturu požadujem e 21 denní splatnost.
4. O znamte nám do 3 dnů, nebude-lí m ožné objednávku realizovat.
5. D održte přesné znění fakturační adresy.
6. V případě dotazů kontaktujte zam ěstnance uvedeného v záhlaví.
7. Ve faktuře uveďte údaje v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb., O bčanský
zákoník.
8. Nejsm e plátci DPH.
9. V případě objednávky nad 50 tisíc K č bez D PH obě strany souhlasí se zveřejněním
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podm ínkách účinnosti
některých sm luv, uveřejňování těchto sm luv a o registru sm luv.
BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ O D IČ
ČNB Ostrava, Nádražní 4 75152304 CZ75152304
č. účtu: 4931881/0710