Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Univerzita Objednávka číslo: 1910990006
Pardubice
Dodavatel:_____________
Studentská 95, 532 10 Pardubice
................ ..........
IČO: 00216275 Účet: .........................
DIČ: CZ00216275 KB Pardubice 85
538 03 STOLANY
IČO: 66807450
DIČ: CZ7401063131
Konečný příjemce:_____________________
........................... Termín platnosti: 31.12.2019
Termín dodání: 12.12.2019
Tel.: 466036108 Způsob dopravy:
Forma úhrady: Příkazem
Fax: Datum vystavení: 28.11.2019
E-mail: ..........................................
Místo dodání: Pardubice
Text objednávky:
Oprava podlahové krytiny objekt 0309 EA 10001,10023
Položkový rozpis: Množství MJ Cena/MJ Celkem [Kč]
1
Položka ks 112 600,00 112 600,00 Kč
Oprava podlahové krytiny objekt 0309 EA 10001,10023
112 600,00 Kč
Celkem
Předpokládaná cena celkem (včetně DPH): 112 600,00 Kč
Smlouva vzniká až písemným přijetím (akceptací) této objednávky dodavatelem. Dodavatel bere na vědomí, že podle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, tato smlouva (objednávka a její přijetí) podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv.
Dodavatel: ............... .........
Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.
v >'........... d„e: 1 . 1 2 . 2?1 °l
Podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku:
Na fakturu uveďte číslo této objednávky: 1910990006
Bez čísla objednávky nebude faktura uhrazena a bude vrácena k doplnění!
.. . ..........