Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č.: 1198300270
Odběratel: UNIVERZITA KARLOVA PID: 38533021/0100 - BĚŽNÝ
Konečný příjemce: PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Smlouva: Komerční banka, a.s.
Albertov 6
128 43 PRAHA 2 Číslo účtu:
Česká republika Peněžní ústav:
DIČ: CZ00216208 Dodavatel:
IČ: 00216208 IČ: 74860976
DIČ: CZ8012070836
318300 Celofakultní investice Tomáš Srb
Čs. armády 2075
530 02 Pardubice
Šejblová Barbora Mgr. Platnost objednávky do: 31.12.2019
Termín dodání: 12.12.2019
E-mail: sejblovb@natur.cuni.cz Formát úhrady:
Místo dodání: Termín úhrady: Příkazem
Způsob dopravy:
Dodací podmínky:
DODEJTE:
Položkový rozpis: Množství MJ Cena/MJ s DPH Celkem s DPH
Položka 1,00 ks 75 988,00 75 988,00 CZK
Objednáváme u Vás dodávku montáž kuchyňské linky, vč. 75 988,00 CZK
spotřebičů - sdílená kuchyň ve 3. NP, m. .č. 320A, Albertov
6, Praha 2.
Celkem:
Předpokládaná cena celkem (s DPH): 75 988,00 CZK
Datum schválení: 28.11.2019 Za dodavatele:
Schválil: Přijímáme a zavazujeme se plnit.
Razítko, podpis
Informace pro dodavatele:
1) Tato objednávka musí být zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra. Proto musí dodavatel tuto objednávku neprodleně potvrdit:
a) na e-mail objednatele uvedený v záhlaví
b) podpisem na listinné objednávce a doručením objednateli.
2) Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí, že budou zveřejněny veškeré údaje obsažené v objednávce.
3) Pokud bude dodavatel plnit před potvrzením této objednávky, zodpovídá za škodu, která tím objednateli případně vznikne.
4) Je vyloučeno přijetí této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem či odchylkou.
5) V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky.
6) Navýšení ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení objednatele, přičemž změna objednávky podléhá rovněž zveřejnění v Registru
smluv.
7) Dodavatel vystaví fakturu až po dodání objednaného plnění. Objednatel neproplatí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít
náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 21 dnů od doručení objednateli.
8) Pokud je předmětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním záruční vady do 30 dnů od
nahlášení záruční vady dodavateli, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle
opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží.
9) V případě projektových, nebo stavebních prací jsou přílohou všeobecné obchodní podmínky závazné pro splnění této objednávky.
Interní údaje objednatele:
318300 Celofakultní investice / 600 / 581008 Celofakultní drobné inv. akce / 11-Hlavní činnost - zdaňovaná Denik:1 / NEINVESTICE + VÝNOSY