Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VObjForm.idc
Objednávka
RO18000109
Odběratel:
IČ: 25007017
DIČ: CZ25007017
Technické služby města Liberce a.s.
Středisko:
110
Datum vystavení:
16.2.2018
Erbenova 376/2
460 08 Liberec 8
Česká republika
IČ:
00549029
Dodavatel:
Bankovní spojení:
639461 / 0100
DIČ:
CZ00549029
IBAN:
CZ72 0100 0000 0000 0063 9461
PRO-DOMA,spol. s r.o.
Zastoupen:
Šimoník Petr, Ing.
středisko Liberec
Výkonný ředitel
Budčická 1479
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 877
190 00 Praha 21, Újezd nad Lesy
Dodací podmínky:
Dle dohody
Zastoupen:
Tomáš Páral
Platební podmínky:
Převodním příkazem
obchodní zástupce
Přepravní podmínky:
Dle dohody
1. Dohoda o dlouhodobé spolupráci
Nákup betonových xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ročním objemu 1 000.000,- Kč bez DPH.
Dle nabídky , která je přílohou této objednávky.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodavatel:
PRO-DOMA,spol. s r.o.
2. Prodávájící se zavazuje plnit předmět této smlouvy
v období od 16.02.2018 do 31.12.2018.
na základě požadavků níže uvedených zaměstnanců:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Nedílnou součástí této objednávky jsou obchodní podmínky. Každá strana obdrží po jednom výtisku smlouvy.
5. Číslo objednávky uvádějte na faktuře, všech dopisech, dodatcích, nákladních a dodacích listech a na účtech.
Bez jednoznačné identifikace nemůžeme Vaši fakturu uhradit.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PÍSMENY a čitelný podpis.
V Liberci dne 16.02.2018
Vystavil:
Telefon:
Email:
3. Cena: dle platného ceníku v době nákupu, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak.
za prodávájícího