Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Číslo objednávky: 2019/PO0/16/010634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objednatel:
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10
IČ 00000582, DIČ CZ00000582
organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
Zpracovatel objednávky:
Tel./email: +
Osoba odpovědná za převzetí dodávky:
Tel.:
Dodavatel:
Ovoce zelenina Hledík, s. r. o.
Karla Kachyni 471, 682 01 Vyškov
Kontaktní osoba:
Tel./email: +
IČ:05380286 DIČ:CZ05380286
Organizace je zapsána u Krajského soudu v Brně, vložka C 95022
Věc: Objednávka – Nákup potravin
V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a
s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, objednáváme u Vás provedení (zhotovení, dodávku):
1) Předmět objednávky:
Označení dodávky množství cena za jednotku částka celkem
bez DPH(v Kč) bez DPH(v Kč
/jednotky
Nákup potravin
Nákup potravin 129 120,24,- 129 120,24,-
Celkem 129 120,24,-
DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.
2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky: Místo dodání je Vojenský klub Vyškov, Víta
Nejedlého 1, 682 03 Vyškov, objekt areálu Kasáren-Dědice.
3) Platební, fakturační a daňové podmínky:
Cenu dle odst. 1 považuji za nepřekročitelnou. Fakturu v celkové výši 129 120,24,-Kč bez
DPH vystavte na: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská 1494/12, Praha 10 -
Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582,
číslo účtu: Organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu
městské části Praha 10.
Fakturace - vystavení daňového dokladu (faktury) dodavatelem bude provedena po splnění
dodávky a převzetí objednatelem dle dodacího listu. Splatnost faktur je 21 dnů po doručení
objednateli. Na faktuře uveďte číslo objednávky a jméno kontaktní osoby.
4) Doba plnění: Dodávka bude dokončena: 8. 11. 2019
5) Ostatní ujednání:
Fakturu zasílejte na adresu : VLRZ - Vojenský klub Vyškov, sídl. Víta Nejedlého 1, 682 03 Vyškov.
IČ 00000582, DIČ CZ00000582, číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy
uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednací objednávky či další sjednané
nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové
bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti.
6) Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom výtisku. Dodavatel poskytne objednávku včetně všech jejích příloh ve strojově
čitelném formátu. V případě, že Objednávka bude vyhotovena a potvrzena v elektronické
podobě, považuje se za její vystavení, resp. Potvrzení, připojení zaručeného
elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského parlamentu a rady
č.910/2014 (nařízení eIDAS). Objednávka je v elektronické podobě uzavřena připojením
zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.
7) Text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
Ve Vyškově, dne…………….. V……………….dne…………….
Za objednatele: Za dodavatele:
……………………………………… …………………………………
ředitel VKV odpovědná osoba dodavatele
jméno, příjmení a podpis