Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č: 0/0VS/0421/2020 Datum: 30.11.2020
Dodavatel: Odběratel:
Městská část Praha 9
JAHU, s.r.o.
Sokolovská 14/324
Počernická 3104/27 18049 Praha 9
10000 Praha
IČO: 27234053 czz7234053
Bankovní spojení: i "_ IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: Vyřizuje: Kadeřibkovi Olga
Číslo účtu: _ Telefon: +420283091243
[ E-maíl: kadenbkom©pmba9u
Kompetent: Chotčborová Marie lng.
Datum vystavení: 30.1 1.2020 Termín: 31.1.2021
U pude. DPH bude alum pmpuom pom v připadl, ie u.: u ní uvedený bude nnwtrmuy o. FÚ.
Polmd je plain! DPH v režimu plum! mm povinno-tí, maul být faktura doručen: nejpozději 3. den ulledujíelllo Dulce mmm plnění.
Nu hl:-mh dodavulel vidly uvede cele lilo objednivlw.
Objednúvime u Vás podleplamýohúkomých smernic oodběm, Mm zboží a službách, tytododávky:
100.000 ks jednorázových roušek trojvrstvých, balení po 5 ke, tj. 20.000 balíčků, 10.000 ks Roulky N95
100.000 ks jednorázových roušek u'ojwstvých, balení po 5 ks, tj. 20.000 balíčků - cena 2,10 Kč bez DPH/kus
10.000 ks Roušky N95 - cena 11 Kč bez DPH! kus
Celkuvi čistka: CZK 387.200,00
Podpisem dodavatel potvxzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním obj
Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jej ího vyhotovení.
Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 »:
Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89 ',