Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře vždy uveďte Objednávka č. :95O 7/TY
Na faktuře vždy uveďte
číslo této objednávky Objednávka č. : 53/21/1
D.I.M. spol. s r.o.
A. Trägera 344
370 10 České Budějovice
Dodavatel:
IČO: 15769062 , DIČ: CZ15769062
Popis objednávky :
Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)
1.Stoupačky vody – oprava havarie potrubí nová budova - sborovna
1
158 455,00
158 455,00
Celkem včetně DPH
158 455,00
Převezme:
Mgr. Romana Kábelová,
tel: 386 102 350
e-mail: reditelstvi@zsroznov.cz
Dne:
01. 07. 2021
Vystavil:
objednavatele:
Václava Bendíková
Termín dodání : od 19.7.2021 do 6. 8. 2021
Datum schválení: 1. 7. 2021
Číslo smlouvy: objednávka 53/21/1 včetně nabídkového rozpočtu
Objednavatel: Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice
IČO: 60077212 DIČ CZ60077212
Adresa objednatele: Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice
Adresa dodání: Základní škola a Mateřská škola L.Kuby 48, 37007 České Budějovice
Schválil:
Václava Bendíková
_________________________________________________________________________________________
Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!
P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !