Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Číslo smlouvy 21/7700/0145 Příloha 3 Výzvy
RÁMCOVÁ SMLOUVA
o spolupráci při výkonu interních auditů systému řízení bezpečnosti
informací
Česká republika - Generální finanční ředitelství
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Lazarská 15/7, PSČ 117 22
zastoupena: I zástupkyní vedoucího Oddělení interního auditu
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné
a
STRICT SECURITY s.r.o.
se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
285494
zastoupena: , jednatelem společnosti
IČO: 06613471
DIČ: CZ06613471
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)
na straně druhé
uzavřely na základě výběrového řízení o veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem „Spolupráce při výkonu interních auditů systému řízení bezpečnosti
informací“, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu
s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto
rámcovou smlouvu o spolupráci při výkonu interních auditů systému řízení
bezpečnosti informací
(dále jen „smlouva“)
1 / 12
Číslo smlouvy 21/7700/0145 Příloha 3 Výzvy
I. PROHLÁŠENÍ
1.1 Poskytovatel prohlašuje, že mu není známa jakákoliv skutečnost, která vede
nebo by mohla vést k narušení jeho objektivity a nezávislosti pro poskytnutí
smlouvou ujednaných služeb. V případě, že se taková skutečnost objeví
v průběhu plnění této smlouvy, poskytovatel se zavazuje o této skutečnosti
neprodleně písemně informovat objednatele.
II. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1. Předmětem smlouvy je úprava podmínek a vymezení práv a povinností
smluvních stran při zajištění poskytování spolupráce při výkonu interního
auditu systému řízení bezpečnosti informací a postup pro uzavírání dílčích
prováděcích smluv.
2.2. Předmětem dílčích prováděcích smluv bude spolupráce (co-sourcing)
dle Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu - č. 1210.A11
při výkonu interních auditů „Systém řízení bezpečnosti informací ve Finanční
správě ČR“, jejichž cílem je prověřit soulad bezpečnostních opatření
dle požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZKB“) a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních
opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních
opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci
dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „VKB“)
se systémem řízení bezpečnosti informací ve Finanční správě České republiky
(dále jen „FS ČR“)2, konkrétně s právními předpisy, interními akty řízení, jinými
předpisy a smluvními závazky vztahujícími se k informačnímu systému kritické
informační infrastruktury (dále jen „KII“) a významnému informačnímu systému
(dále jen „VIS“), včetně přezkoumání technické shody a zhodnocení
správnosti a účinnosti zavedených bezpečnostních opatření a určení
nápravných opatření pro zajištění souladu se ZKB a VKB, a dále konzultační a
poradenská činnost v oblasti systému řízení bezpečnosti informací ve FS ČR.
2.3. Dílčí interní audity budou realizovány jako audity shody. Poskytovatel je
povinen dodržet základní principy tohoto typu auditu.
2.4. Dílčí prováděcí smlouvy budou uzavírány postupem dle čl. III. této smlouvy.
Uzavřením dílčí prováděcí smlouvy se smluvní strany zavazují k jejímu splnění
v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. Smluvní strany nejsou
oprávněny v dílčí prováděcí smlouvě sjednat podstatné změny podmínek
stanovených touto smlouvou.
2.5. Místem plnění je administrativní budova objednatele, případně další
pracoviště jednotlivých orgánů FS ČR2 dle výběru vzorků pro výkon konkrétní
auditní zakázky.
1 1210.A1 – Pokud nemají interní auditoři znalosti, dovednosti a další schopnosti potřebné pro provedení zakázky
jako celku nebo její části, vedoucí interního auditu musí zajistit odborné poradenství a podporu.
2 Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
2 / 12
Číslo smlouvy 21/7700/0145 Příloha 3 Výzvy
2.6. Administrativní budovou objednatele se pro účely místa plnění rozumí budova
Generálního finančního ředitelství, nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00
Praha 7.
2.7. Veškerá elektronická komunikace bude probíhat prostřednictvím šifrovaných
e-mailových zpráv s využitím certifikátů standardu PGP.
III. ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH PROVÁDĚCÍCH SMLUV
3.1. Jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy (dále také „spolupráce při auditu“)
budou uskutečňována na základě dílčích prováděcích smluv.
3.2. Dílčí prováděcí smlouvy budou uzavírány na základě písemné výzvy
objednatele k poskytnutí plnění, jež bude návrhem na uzavření dílčí prováděcí
smlouvy. Výzva objednatele bude mít formu návrhu dílčí prováděcí smlouvy,
jejíž vzor tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
3.3. Poskytovatel je povinen doručit objednateli písemné potvrzení výzvy
k poskytnutí plnění dle předchozího odstavce, a to nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne obdržení výzvy objednatele. Potvrzení výzvy objednatele
poskytovatelem představuje přijetí návrhu dílčí prováděcí smlouvy.
IV. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
4.1. Předmět plnění dle této smlouvy bude poskytovatel provádět po dobu platnosti
a účinnosti této smlouvy dle požadavků objednatele.
4.2. Každá spolupráce při auditu poskytovaná na základě dílčí prováděcí smlouvy
bude členěna do 3 fází:
4.2.1. přípravná fáze
- seznámení se s IT prostředím objednatele – zahrnuje studium
technologické a aplikační infrastruktury, organizační uspořádání,
nastavení základních smluvních vztahů s externími subjekty
(outsourcing) a především také studium dokumentace a interních
aktů řízení vztahujících se k systému řízení bezpečnosti informací
v rozsahu definovaném zadáním konkrétního interního auditu,
vytvoření compliance grids, vydefinování postupu testování a výběru
vzorku.
4.2.2. šetření na místě
- stěžejní část auditu, postup prací bude následující:
4.2.2.1. ověření souladu bezpečnostní dokumentace s platnými
právními předpisy
- bude prověřeno, zda je dokumentace a interní akty řízení FS ČR
vztahující se k systému řízení bezpečnosti informací v souladu se:
ZKB,
VKB,
3 / 12
Číslo smlouvy 21/7700/0145 Příloha 3 Výzvy
vyhláškou č. 317/2014 Sb., o významných informačních
systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 317/2014 Sb.“),
dalšími relevantními právními předpisy.
Výstupem z této části bude seznam nesouladů mezi interními
akty řízení a požadavky stanovenými platnými právními
předpisy.
4.2.2.2. ověření souladu bezpečnostních opatření stanovených
v předmětu dílčí prováděcí smlouvy s právními předpisy, interními
akty řízení a smluvními závazky vztahujícími se k informačnímu
systému KII, resp. VIS, včetně přezkoumání technické shody
- bude provedeno testování přímo na vzorku systému, tzn., že bude
ověřena implementace deklarovaných bezpečnostních opatření
z jednotlivých interních aktů řízení upravujících systém řízení
bezpečnosti informací. Za dostatečnou úroveň bude považován
i stav, kdy je daný bezpečnostní prvek naplánován k implementaci,
to znamená, že existuje plán na zvládání rizik s konkrétními termíny
a odpovědnostmi schválený FS ČR.
Výstupem z této části bude seznam nesouladů mezi
deklarovanými bezpečnostními opatřeními a zjištěnou praxí.
4.2.3. zpracování závěrečné zprávy
- zpracování relevantních částí podkladů do závěrečné Zprávy
z auditu, jejíž kompletace bude provedena ve spolupráci
poskytovatele se zaměstnanci objednatele (auditorský tým). Tato
činnost bude zahrnovat předání návrhu zjištění včetně doporučení,
podklady
do auditního spisu a účast na projednávání závěrečné Zprávy
z auditu s odpovědnými útvary objednatele, a to včetně zapracování
jejich relevantních připomínek.
4.3. V rámci každého dílčího interního auditu lze využít konzultační a poradenskou
činnost v průběhu všech výše uvedených fází v oblasti systému řízení
bezpečnosti informací.
4.4. Výstupem dle dílčí prováděcí smlouvy bude závěrečná Zpráva z auditu (dle
šablony objednatele) popisující zejména jednotlivá auditní zjištění a z toho
vyplývající soulad/nesoulad systému řízení bezpečnosti informací ve FS ČR
s požadavky ZKB/VKB, vyhláškou č. 317/2014 Sb. a dalšími relevantními
právními předpisy; v případě nesouladu budou v dokumentu specifikována
doporučení k nápravě zjištěných nedostatků tak, aby byl objednatel schopen
vyhovět požadavkům ZKB/VKB, vyhlášky č. 317/2014 Sb. a dalších
relevantních právních předpisů kladeným na správce KII, resp. VIS.
4.5. Závěrečná Zpráva z auditu bude předána objednateli nejpozději
do 10 pracovních dnů od ukončení šetření na místě prostřednictvím šifrované
e-mailové zprávy s využitím certifikátů standardu PGP na níže uvedenou
e-mailovou adresu:
4 / 12
Číslo smlouvy 21/7700/0145 Příloha 3 Výzvy
-
4.6. Akceptace závěrečné Zprávy z auditu je realizována nejpozději ve lhůtě
do 10 pracovních dnů od jejího předání dle odst. 4.5 čl. IV. V případě, že
objednatel shledá v předané závěrečné Zprávě z auditu nedostatky, pro které
ji nelze akceptovat, vrátí ji poskytovateli k přepracování. Poskytovatel je
povinen tyto nedostatky odstranit ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Původní
akceptační lhůta bude vrácením závěrečné Zprávy z auditu k přepracování
zastavena. Předáním závěrečné Zprávy z auditu s odstraněnými nedostatky
počíná běžet nová akceptační lhůta v délce 5 pracovních dnů. Pokud
nedostatky v závěrečné Zprávě z auditu přetrvávají, je objednatel oprávněn
postupovat podle tohoto odstavce i opakovaně a trvat na odstranění
identifikovaných nedostatků.
4.7. Současně se závěrečnou Zprávou z auditu předá poskytovatel objednateli
k akceptaci oceněný objem činností vyjádřený v člověkohodinách v souladu
s odst. 5.1 a 5.2 čl. V. této smlouvy, jež se následně stane součástí
předávacího protokolu ve smyslu odst. 6.4 čl. 6 této smlouvy.
4.8. Oceněný objem činností vyjádřený v člověkohodinách v souladu s odst. 5.1
a 5.2 čl. V. této smlouvy je součástí akceptačního řízení dle odst. 4.6 čl. IV.
této smlouvy.
4.9. Je-li závěrečná Zpráva z auditu akceptována, oznámí pověřená osoba
objednatele tuto skutečnost pověřené osobě poskytovatele, který je na
základě této akceptace oprávněn fakturovat.
4.10. Pověřenými osobami ve věci plnění předmětu smlouvy jsou:
- za poskytovatele:
(dále jen „pověřená osoba poskytovatele“),
- za objednatele:
(dále jen „pověřená osoba objednatele“).
Smluvní strany budou komunikovat prostřednictvím svých pověřených osob.
Změna pověřených osob je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem, kdy
o ní byla písemně vyrozuměna. Tyto změny nejsou důvodem k sepsání
dodatku k této smlouvě.
4.11. Za poskytovatele bude plnění předmětu smlouvy vykonávat 3-členný
auditorský tým ve složení:
P - člen auditorského týmu –
expert;
- člen auditorského týmu –
expert;
- člen
auditorského týmu – expert.
Změna ve složení týmu poskytovatele musí být v souladu s výše uvedenou
kategorizací členů týmu a je účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně
vyrozuměna strana objednatele. Tyto změny nejsou důvodem k sepsání
dodatku k této smlouvě.
5 / 12
Číslo smlouvy 21/7700/0145 Příloha 3 Výzvy
4.12. Vedoucí auditorského týmu bude jmenován vždy za stranu objednatele.
V. CENA
5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za jednotlivá dílčí plnění předmětu
smlouvy bude určena jako součet součinů dílčích sazeb za 1 člověkohodinu
práce a schváleného objemu činnosti v člověkohodinách.
5.2. Cena za 1 člověkohodinu dle fáze auditu činí:
Fáze auditu Cena za Výše DPH v Kč Cena za
1 člověkohodinu 21 % 1 člověkohodinu
1. Přípravná fáze bez DPH v Kč včetně DPH v Kč
212,52
2. Šetření na místě 1 012,00 1 224,52
3. Zpracování závěrečné
1 012,00 212,52 1 224,52
Zprávy z auditu 1 012,00 212,52
4. Konzultační a 1 224,52
1 560,00 327,60
poradenská činnost 1 887,60
5.3. Poskytovatel je plátcem DPH.
5.4. Cena předmětu smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje
veškeré náklady poskytovatele spojené s realizací předmětu smlouvy. Změna
ceny předmětu smlouvy včetně DPH je přípustná pouze v případě změny
zákonné sazby DPH. Tato změna nebude smluvními stranami považována za
podstatnou změnu smlouvy a nebude proto pořizován dodatek ke smlouvě.
Poskytovatel bude fakturovat sazbu DPH platnou v den zdanitelného plnění.
VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Platba za včasné a řádné splnění předmětu smlouvy, resp. dílčí prováděcí
smlouvy bude provedena na základě faktury vystavené poskytovatelem
a doručené objednateli, a to po předání a akceptaci závěrečné Zprávy z auditu
objednatelem. Podkladem pro fakturu bude předávací protokol potvrzený
objednatelem a poskytovatelem.
6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů,
a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku,
případně i náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o DPH“), je-li poskytovatel plátcem DPH.
6 / 12
Číslo smlouvy 21/7700/0145 Příloha 3 Výzvy
6.3. Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu poskytovatele
uvedeného v záhlaví této smlouvy. Je-li poskytovatel plátcem DPH, musí
se jednat o bankovní účet zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup
dle zákona o DPH.
6.4. Přílohou faktury bude předávací protokol, který bude obsahovat náležitosti
minimálně v následujícím rozsahu:
- název, sídlo, IČO poskytovatele a objednatele,
- předmět a rozsah akceptace,
- oceněný soupis provedených činností vyjádřený v člověkohodinách,
- výsledek akceptace,
- datum vystavení,
- místo a datum plnění,
- podpis oprávněného zástupce poskytovatele a objednatele.
6.5. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den předání a převzetí
akceptované závěrečné Zprávy z auditu.
6.6. Objednatel je povinen zaplatit řádně vystavenou fakturu do 21 kalendářních
dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti
se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele
na bankovní účet poskytovatele.
6.7. Fakturu poskytovatel objednateli doručí písemně, buď v listinné podobě
na adresu Česká republika - Generální finanční ředitelství, nábřeží Kapitána
Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 nebo na e-mailovou adresu
a v kopii na e-mailovou adresu pověřené osoby
objednatele. Objednatel upřednostňuje elektronické faktury vytvářené
v ISDOC nebo ve formátu PDF.
6.8. Objednatel má právo fakturu bez zaplacení vrátit, aniž by došlo k prodlení
s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti. Poskytovatel je povinen
podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Okamžikem
doručení náležitě opravené či nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti v délce 21 kalendářních dnů.
6.9. Smluvní strany se dohodly, že je-li poskytovatel plátcem DPH a je v okamžiku
uskutečnění zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH,
anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení
objednatele, je objednatel oprávněn zaplatit poskytovateli pouze dohodnutou
cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních
předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O provedené úhradě DPH
správci daně bude objednatel poskytovatele informovat kopií oznámení pro
správce daně dle §109a zákona o DPH bez zbytečného odkladu.
VII. SANKCE
7.1. V případě prodlení poskytovatele s předáním závěrečné Zprávy z auditu
dle Čl. 4 odst. 4. 5. této smlouvy má objednatel právo požadovat úhradu
smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7 / 12
Číslo smlouvy 21/7700/0145 Příloha 3 Výzvy
7.2. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky
má oprávněná smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků
právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů
o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
7.3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů
ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně, nedohodnou-li se
smluvní strany v konkrétním případě jinak. Objednatel je oprávněn, zejména
v případě, kdy poskytovatel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu,
odečíst ze svých závazků vůči poskytovateli své finanční nároky na smluvní
pokutu, kterou poskytovateli vyúčtuje.
7.4. Žádná ze stran není povinna zaplatit smluvní pokutu, pokud prokáže,
že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost
ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
VIII. NÁHRADA ÚJMY
8.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu
způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Zaplacená
smluvní pokuta se nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná škoda
bude hrazena v penězích, je-li to dobře možné a žádá-li poškozený, hradí
se škoda uvedením do předešlého stavu.
8.2. Poskytovatel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením
ustanovení smlouvy v plné výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními
občanského zákoníku.
8.1. Poskytovatel neodpovídá za újmu, která objednateli vznikla na základě
chybných nebo neúplných údajů předaných poskytovateli objednatelem.
IX. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1. Poskytovatel
9.1.1 Poskytovatel se zavazuje vykonávat činnosti, jež jsou předmětem této
smlouvy v souladu se zájmy objednatele, které zná nebo musí znát, řádně a
s odbornou péčí, a to v souladu s podmínkami této smlouvy. Poskytovatel je
povinen oznámit písemně nebo elektronicky objednateli všechny okolnosti,
které zjistí při plnění této smlouvy a které mohou mít vliv na činnost
objednatele nebo
na kvalitu a včasnost plnění předmětu dle této smlouvy.
9.1.2 Poskytovatel je povinen poskytovat spolupráci při výkonu interního auditu
systému řízení bezpečnosti informací vlastními silami a není oprávněn
poskytovat objednateli tuto spolupráci prostřednictvím třetí osoby
(poddodavatele), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8 / 12
Číslo smlouvy 21/7700/0145 Příloha 3 Výzvy
9.1.3 Práva a povinnosti vyplývající poskytovateli z tohoto smluvního vztahu
nelze bez souhlasu objednatele převádět na třetí osobu.
9.1.4 Poskytovatel se zavazuje získaná data využít pouze pro sjednaný účel a dále
je nikde nezveřejňovat a ani jinak nevyužívat.
9.2. Objednatel
9.2.1 Objednatel se zavazuje poskytovat poskytovateli veškerou potřebnou
součinnost, zejména předat včasné, pravdivé, úplné a přehledné informace
a písemnou dokumentaci, která je k plnění předmětu smlouvy nezbytná.
9.2.2 Objednatel se zavazuje zajistit součinnost svých pracovníků a pracovníků
svých dodavatelů a ostatních třetích stran, jejichž spolupráce bude nutná
k zajištění plnění předmětu smlouvy.
9.2.3 Podklady a pomůcky, které objednatel předá poskytovateli pro plnění
předmětu smlouvy, zůstávají majetkem objednatele a poskytovatel je povinen
vše objednateli vrátit při předání závěrečné Zprávy z auditu.
9.2.4 Povinnost dle odst. 9.2.3 se nevztahuje na věci, kde z povahy věci vyplývá,
že budou spotřebovány nebo je nesporné, že se objednatel jejich vrácení
písemně vzdal.
X. POVINNOST MLČENLIVOSTI A DŮVĚRNOST INFORMACÍ
10.1. Smluvní strany se zavazují zachovat povinnost mlčenlivosti o všech
skutečnostech, které mají povahu obchodního tajemství ve smyslu § 504
občanského zákoníku, jakož i mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých
se dozvěděly v souvislosti s jejich činností dle této smlouvy, neboť obě
smluvní strany považují tyto skutečnosti za důvěrné a je v rozporu s jejich
zájmy, pokud by tyto skutečnosti byly dále sděleny či zpřístupněny třetí osobě
nebo použity jakoukoli smluvní stranou v rozporu s jejich účelem pro její
potřeby.
10.2. Poskytovatel nesmí kromě úkonů jednání za účelem plnění této smlouvy
používat, kopírovat, uveřejňovat, přizpůsobovat, měnit ani poskytovat žádné
třetí osobě jakoukoli informaci, údaj či skutečnost, kterou se poskytovatel
dozvěděl, získal či vytvořil podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména
informace o klientech, zástupcích nebo zaměstnancích objednatele (dále jen
„důvěrné informace”). Tento závazek poskytovatele trvá i po ukončení trvání
této smlouvy.
10.3. Poskytovatel nemůže důvěrné informace zpřístupnit třetím osobám,
a to ani pod podmínkou, že se zaváže zajistit, aby osoba, které budou důvěrné
informace zpřístupněny, plnila závazky podle této smlouvy ohledně důvěrných
informací ve stejném rozsahu jako poskytovatel.
10.4. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že členové auditorského týmu zachovají
mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o kterých se dozví při plnění
předmětu této smlouvy, a to v rozsahu stanoveném Dohodou o zachování
mlčenlivosti, jejíž vzor tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Poskytovatel se
zavazuje uzavřít Dohodu o zachování mlčenlivosti v den podpisu této smlouvy.
9 / 12
Číslo smlouvy 21/7700/0145 Příloha 3 Výzvy
10.5. Porušením povinností poskytovatele není zpřístupnění důvěrných informací
třetí osobě určené objednatelem, pokud budou zpřístupněny v době
a v rozsahu objednatelem určeném.
10.6. Poskytovatel se rovněž zavazuje pro případ, že se v rámci plnění předmětu
smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat
a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy,
a to i po ukončení plnění této smlouvy.
10.7. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto ustanovení trvá i v případě ukončení
účinnosti smlouvy až do doby, nežli se skutečnosti, kterých se tato povinnost
týká, stanou veřejně známými či přístupnými a nebude jakákoliv pochybnost,
že by jejich zpřístupnění či sdělení třetí osobě mohlo být v rozporu
s oprávněnými zájmy toho, na jehož ochranu se tato povinnost stanoví.
XI. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
11.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 4 roky od dne účinnosti
smlouvy.
11.2 Smlouva rovněž pozbývá platnosti a účinnosti, pokud součet jednotlivých
dílčích plnění dosáhne výše 2 mil. Kč bez DPH před uplynutím doby, na kterou
je smlouva uzavřena (dále jen „maximální souhrnná cena“).
11.3 Smlouvu lze kdykoliv ukončit dohodou smluvních stran.
11.4 Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět písemnou
výpovědí i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé
straně.
11.5 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, dojde-li druhou
smluvní stranou k porušení smlouvy podstatným způsobem ve smyslu § 2002
a násl. občanského zákoníku.
11.6 Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany poskytovatele
se považuje zejména:
a) prodlení poskytovatele s poskytnutím plnění ve lhůtě sjednané touto
smlouvou či jakoukoliv dílčí prováděcí smlouvou, pokud poskytovatel
nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu
objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti,
b) opakované (alespoň 3x) prodlení poskytovatele s poskytnutím plnění
ve lhůtě sjednané touto smlouvou či jakoukoliv dílčí prováděcí smlouvou,
c) porušení jakékoliv jiné smluvní povinnosti poskytovatele dle této smlouvy
nebo jakékoliv dílčí prováděcí smlouvy, pokud poskytovatel nezjedná
nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel
poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti,
d) porušení povinnosti poskytovatele k ochraně důvěrných informací.
11.7 Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele se
považuje zejména:
a) prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 30 kalendářních dnů,
10 / 12
Číslo smlouvy 21/7700/0145 Příloha 3 Výzvy
b) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních
dnů ode dne doručení písemné výzvy poskytovatele k nápravě,
c) porušení povinnosti objednatele k ochraně důvěrných informací.
11.8 Objednatel je mimo jiné oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:
a) poskytovatel vstoupí do likvidace,
b) je proti poskytovateli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude
insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro jeho zjevnou
bezdůvodnost, nebo
c) je proti poskytovateli zahájeno trestní stíhání.
11.9 Dosáhne-li plnění z této smlouvy takové výše, že další dílčí plnění nelze
poskytnout bez překročení maximální souhrnné ceny, mají smluvní strany
právo od smlouvy odstoupit.
11.10 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit i od jakékoliv dílčí prováděcí smlouvy
z důvodů uvedených v tomto článku smlouvy.
11.11 Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení
je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně.
11.12 Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků
z odpovědnosti za újmu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně
důvěrných informací ani další ustanovení o právech a povinnostech, z jejichž
povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této smlouvy.
XII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Poskytovatel bere na vědomí, že smlouva, včetně jejích příloh a případných
dodatků může být uveřejněna na internetových stránkách objednatele, na
profilu objednatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění v registru smluv zajistí
objednatel.
12.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv
dle zákona o registru smluv.
12.3 Poskytovatel souhlasí s uvedením informací a skutečností o jím poskytnutých
službách v závěrečné Zprávě z auditu, případně v dalších materiálech
dle potřeb objednatele.
12.4 Při plnění povinností dle této smlouvy se poskytovatel zavazuje postupovat
dle pokynů objednatele a v souladu s interními akty řízení objednatele,
při zohlednění Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu.
12.5 Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé
smluvní straně změnu údajů uvedených v záhlaví smlouvy. Ke změně
bankovního spojení včetně čísla bankovního účtu smluvních stran může dojít
pouze písemným dodatkem ke smlouvě.
11 / 12
Číslo smlouvy 21/7700/0145 Příloha 3 Výzvy
12.6 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat písemnými dodatky číslovanými
ve vzestupné řadě odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve
smlouvě stanoveno jinak.
12.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu,
z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 (dvě) vyhotovení.
12.8 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností
vyplývajících ze smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména
pak občanským zákoníkem.
12.9 Veškerá korespondence a jiná dokumentace týkající se této smlouvy,
která je vedena nebo předávána mezi oběma stranami, bude psána v českém
jazyce.
12.10 Smluvní strany tímto prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly,
a že ji uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
12.11 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – Prováděcí smlouva - vzor
Příloha č. 2 – Dohoda o zachování mlčenlivosti
Za objednatele: Za poskytovatele:
28. 6. 2021
28. 6. 2021 ………………………………………
………………………………………
jednatel společnosti
zástupkyně vedoucího
Oddělení interního auditu
12 / 12