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Quality Gate 1 Leistungsbeginn Auftragnehmer Ingenieurleistungen Auftragnehmer OE EIU Region Projektnummer Projektbezeichnung, ggf. Abschnitt iTWO-Vertragsnr. Datum Quality Gate Sitzung: Deckblatt (Seite 1 von 2) erstmalig Durchführung wiederholt Gesamtergebnis Einzelergebnisse Rote Ampel 1 Nachfrist / Eskalation Kapitel Gelbe Ampel ## Weiterarbeit unter Auflagen der Maßnahmen Grüne Ampel ## Freigabe zur Weiterarbeit erteilt 1. Allgemeines 0 von 7 Gesamtqualität 0% (Bestandene Kriterien / Gesamtzahl Kriterien) 2. Projektplanung / Projektdurchführung 0 von 9 3. Termine 0 von 3 4. Kosten und Finanzierung 0 entfällt 0 5. Risiko, Chancen und Qualität 0 von 1 6. Nachträge 0 von 1 7. Technische Themen 0 von 4 Gründe für Rote Ampel X Mindestens ein Pflichtpunkt nicht erfüllt 8. Juristische Themen 0 entfällt 0 >50% der Kontrollpunkt nicht erfüllt 9. Inbetriebnahme 0 entfällt 0 Checklistenpunkte ("erfüllte" Kriterien von allen Kriterien) Zusammenfassende Beurteilung (optional) Anmerkungen QG I 1 - Deckblatt Seite 1 von 5 Druck: 28.04.2017 14:18 Version 2.2 QG_I_1_Checkliste_V2.2 Quality Gate 1 Leistungsbeginn Auftragnehmer Ingenieurleistungen Auftragnehmer OE EIU Projektnummer Projektbezeichnung, ggf. Abschnitt iTWO-Vertragsnr. Unterschriftenblatt (Seite 2 von 2) Datum Quality Gate Sitzung 00.01.1900 Durchführung erstmalig wiederholt Pflichtteilnehmer Optionale Teilnehmer Vertragsverantwortlicher AG Name Name 00.01.1900 Unterschrift 00.01.1900 Unterschrift Datum Datum Projektleiter AN Name Name Unterschrift 00.01.1900 Unterschrift 00.01.1900 Datum Datum Qualitätsprüfer AN (sofern vertraglich gefordert) Name Name 00.01.1900 Unterschrift 00.01.1900 Unterschrift Datum Datum Name Maßnahmenverfolgung durch Vertragsverantwortlicher AG 00.01.1900 Name 00.01.1900 Datum Unterschrift 00.01.1900 Unterschrift Name Unterschrift Datum 00.01.1900 Projektleiter AN Datum Name 00.01.1900 00.01.1900 Unterschrift Datum Nachfrist zur Mängelbeseitigung bis: Maßnahmen bei Roter Ampel Weiterleitung an 1. Eskalationsebene Termin Wiederholungssitzung: Weiterleitung an 2. Eskalationsebene Vertragsverantwortlicher AG Projektleiter AN Name 00.01.1900 Name 00.01.1900 00.01.1900 Unterschrift 00.01.1900 Unterschrift Datum Datum QG I 1 - Deckblatt Seite 2 von 5 Druck: 28.04.2017 14:18 Version 2.2 QG_I_1_Checkliste_V2.2 Quality Gate 1 Leistungsbeginn Auftragnehmer Ingenieurleistungen Auftragnehmer OE EIU Projektnummer Projektbezeichnung, ggf. Abschnitt iTWO-Vertragsnr. 0 0 0 0 0 Nr Bewertungskriterien Bemerkungen/ Pflicht-/ Kriterium Maßnahme (bei "nein") Zuständig erledigt bis Erledigungsvermerk Messgröße Kontroll- erfüllt? Begründung (bei "entfällt") (Name) (Name, Datum) punkt (P/K) Dokument (bei Bedarf bei "ja") 1. Allgemeines 1.1 Sind alle Pflichtteilnehmer anwesend? ggf. Vertretungsregelung P beachten 1.2 Liegt ein aktualisiertes Projektorganigramm bzw. eine K aktuelle Projektbeteiligtenliste vor? 1.3 Liegen dem AG die erforderlichen Nachweise sind zu P Zulassungen/Zertifikationen des AN für die überprüfen Ausführung der beauftragten Leistungen vor? 1.5 Sind alle ggf. auch geänderten Nachunternehmer P vom AG bestätigt? 1.6 Ist sichergestellt bzw. nachgewiesen, dass Hat der PL diesen K Parallelprojekte, die das Projekt bzw. die Planung Umstand geprüft oder beeinflussen, allen Projektbeteiligten bekannt sind? sind dem AN solche Maßnahmen bekannt ? 1.7 Sind Änderungen der Rahmenbedingungen in der sofern vorhanden, sonst P aktuellen Leistungserbringung berücksichtigt? "entfällt" 1.8 Sind regelmäßige Besprechungen und deren K Teilnehmer vereinbart? 2. Projektplanung / Projektdurchführung 2.1 Liegt eine Aufgabenstellung seitens des AG vor, mit P der der AN die vertraglich vereinbarte Leistung erfüllen kann? 2.2 Liegen alle für den Leistungsbeginn erforderlichen, bei BÜW auch K vertraglich geschuldeten Dokumente vor? Sondervorschläge AN Bau/Ausrüstung 2.3 Ist eine Einweisung des AN in die Örtlichkeit erfolgt? K 2.4 Wird die Vollständigkeit der Planungs- / K Arbeitsgrundlagen bestätigt? 2.5 Gibt es abgestimmte Terminvorgaben zur Beistellung K ausstehender Dokumente? QG I 1 - Checkliste Seite 3 von 5 Druck: 28.04.2017 14:18 Version 2.2 QG_I_1_Checkliste_V2.2 Quality Gate 1 Leistungsbeginn Auftragnehmer Ingenieurleistungen Auftragnehmer OE EIU Projektnummer Projektbezeichnung, ggf. Abschnitt iTWO-Vertragsnr. 0 0 0 0 0 Nr Bewertungskriterien Bemerkungen/ Pflicht-/ Kriterium Maßnahme (bei "nein") Zuständig erledigt bis Erledigungsvermerk Messgröße Kontroll- erfüllt? Begründung (bei "entfällt") (Name) (Name, Datum) punkt (P/K) Dokument (bei Bedarf bei "ja") 2.6 Sind erforderliche und realistische Prüfzeiträume und VV Bau / VV Bau STE / K Vorlaufzeiten (z. B. BVB, Planprüfer, Betra-Anträge) VV IST festgelegt und im Projektterminplan berücksichtigt? Betrifft neben Planung auch z. B. Nachtragsprüfung, Rechnungsprüfung, Protokolle 2.7 Wurde ein Planlaufkonzept erstellt? K 2.8 Wenn Ziffer 2.7 "ja": Ist der Umgang mit dem K Planlaufkonzept einheitlich abgestimmt und bekannt? 2.9 Ist die Entsorgung und Rückführung von nur BÜW K Restbaustoffen geregelt bzw. sind die notwendigen Unterlagen übergeben? 3. Termine 3.1 Liegt ein Terminplan zur Erbringung der vertraglich P vereinbarten Leistung vor? 3.2 Ist der Terminplan zwischen den Vertragsparteien P einvernehmlich abgestimmt? 3.3 Sollten weitere, für den Projektablauf wichtige Es ist zu prüfen, ob diese K Termine ausserhalb des eigentlichen Projektes Meilensteine (zumindest vorhanden sein: nachrichtlich) in den Ist sichergestellt, dass diese Termine ausreichend Terminplan aufzunehmen bekannt sind und berücksichtigt werden ? sind. 4. Kosten und Finanzierung 4.1 5. Risiko, Chancen und Qualität 5.1 Sind aktuelle Chancen oder Risiken bei AG oder AN sofern vorhanden, sonst K bekannt, die Einfluss auf die Erbringung der "entfällt" vertraglichen Leistung nehmen könnten? 6. Nachträge QG I 1 - Checkliste Seite 4 von 5 Druck: 28.04.2017 14:18 Version 2.2 QG_I_1_Checkliste_V2.2 Quality Gate 1 Leistungsbeginn Auftragnehmer Ingenieurleistungen Auftragnehmer OE EIU Projektnummer Projektbezeichnung, ggf. Abschnitt iTWO-Vertragsnr. 0 0 0 0 0 Nr Bewertungskriterien Bemerkungen/ Pflicht-/ Kriterium Maßnahme (bei "nein") Zuständig erledigt bis Erledigungsvermerk Messgröße Kontroll- erfüllt? Begründung (bei "entfällt") (Name) (Name, Datum) punkt (P/K) Dokument (bei Bedarf bei "ja") 6.4 Ist das Vertragsverhältnis frei von offenen Bedenken- AG und AN K / Behinderungsanzeigen? 7. Technische Themen 7.1 Sind dem AN zur Vertragserfüllung relevante K Vorschriftenwerke oder Änderungen dazu bekannt und zugänglich? 7.2 Sind deren Auswirkungen bewertet und abgestimmt? Übergangsfristen zu K Änderungen etc. 7.3 Sind TEIV / TSI / CSM relevante Tatbestände / sofern vorhanden, sonst K Maßnahmen bei der Leistungserbringung "entfällt" berücksichtigt? 7.4 Besteht Einvernehmen zwischen AN und AG Planprüfer bzw. BVB K hinsichtlich Auslegung und Anwendung des einbinden Regelwerks? 8. Juristische Themen 8.1 9. Inbetriebnahme 9.1 QG I 1 - Checkliste Seite 5 von 5 Druck: 28.04.2017 14:18 Version 2.2 QG_I_1_Checkliste_V2.2