Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 18168611: Objednávka OT - Malířské práce

Příloha RS - Tapmal OB21T030886.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

                                    Objednávka č. OB21T030886

Číslo smlouvy:
Číslo veřejné zakázky:

Objednatel:                                          Dodavatel:
                                                     Tapmal - Arnošt Lasák
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

DIČ: CZ00635162         IČO: 00635162                Ratibořská 146/6
E-mail:                 podatelna@mnof.cz            747 18 Píšť
Telefonní číslo:        596191111                    CZ
Číslo faxu:             596618781
Banka:                  ČSOB, a.s. Ostrava           IČO: 13603248
Číslo účtu:             374027793/0300               DIČ: CZ580118173

Registrace č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných          8
rozhodnutí o registraci

Datum dodání:           05.11.2021
Způsob dodávky:         osobně

Objednáváme níže uvedené zboží/služby:
Malířské práce

Malování Metabol. JIP, Endoskopie

Cena celkem:            54 488,00 Kč bez DPH

                        54 488,00 Kč včetně DPH

Fakturu zasílejte odděleně od zboží na adresu:

                        Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
                        Oddělení finanční účtárny
                        Nemocniční 898/20A
                        728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., uveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění
přesahující 50 000,- Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel vyžaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad
tuto částku. Z toho důvodu je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit. Bez této akceptace nelze
objednané plnění přijmout. Dodavatel současně potvrzuje souhlas s uveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahuje
údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu
uvedeného zákona.
Tato objednávka má platnost 14 dnů ode dne vystavení. Žádáme o vystavení daňového dokladu/faktury dle smlouvy nebo
objednávky, vadnou fakturu vracíme zpět. Na faktuře musí být uveden údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo číslo jednací a
evidenční u živnostenského oprávnění dodavatele. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.

Vystavil:                                            Schválil:

Datum:                  25.10.2021 07:49

1/1

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava