Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Odběratel:
Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM Motol Objednávka číslo: 2088171
V Úvalu 84 ID: 394253
150 06 Praha 5 - Motol Datum : 15.11.2021
Ičo: 00064-203
DIČ: CZ00064203 Dodavatel: Tel:
Fax:
Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.
Havlíčkova 517/2
67801 Blansko
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikační uzel -2D
Přejímka zboží Po-Čt 6:00 až 18:00, Pá 6:00-15:00
„Objednáváme u Vás:
ad
Název i Počet
1 Plášť OP /základní/ vel. L ; 5 KART
á 52 KS 33651 2 063,15
( 26.09.2018 Z2017-020126 3/17/1)
2 Plášť OP /základní/ vel. XL M" 5 KART
á 48 KS M 33652 1 904,44
( 26.09.2018 Z2017-020126 3/17/1)
3 Plášť OP speciál s výztuží zesílený Sentinex Spec. 30 KART
vel. XXL
á 36 KS 19353 2 164,93
( 16.03.2021 Z2020-008078 82/19/2)
Celkem bez daně: 70 071,00
Celkem s daní: 84 785,91
[[INT2088171]]
Faktury posílejte pouze elektronicky.
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 268/2014 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat -všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur -je 60 dní. »
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena. Dodávejte pouze celá balení.
Žádáme obratem o zaslání akceptace (potvrzení) této objednávky.
Objednávky v hodnotě nad 50 000 Ké bez DPH fakturujte až pozveřejnění
v registru smluv ministerstva vnitra ČR v souladu s $ 6 odst.1
zákona 4. 340/20/5 sb, o registru smluv. Není-li dohodnuto jinak,
považujte objednávku nevyřízenou do jednoho měsíce za zrušenou.
Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 sb.)
| ec