Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
W!ENER servis_s.r.o. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD Č. 21-0100125
Dodavatel: Variabilní symbol: 210100125
Konstantní symbol: 0308
WIENER servis s.r.o. Objednávka č.:
Na Kovárně 951/27 ze dne:
312 00 Plzeň
Odběratel. lČ: 00257451
lČ: 05142547
DIČ: CZ05142547 DIČ:
Mobil:
E-mail Obec Zdemyslice
Zdemyslice 159
336 01 Zdemyslice
Banka: 26.10.2021 Konečný příjemce:
SWIFT: 09.11.2021
F , l Ĺ .' IBAN: 26.10.2021
Číslo účtu:
Příkazem
Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečněni plněni:
Forma úhrady:
Označeni dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem
Fakturujeme Vám dle Smlouvy q dílo ze dne 28.6.2021 na akci "Zdemyslice vodojem p.č.314/16": 337 590,00
18 150,00
projektovou dokumentaci pro stavení povoleni (DPS) 279 000,00 21% 58 590,00
inženýrskou činnost 15 000,00 21% 3 150,00
Součet položek 294 000,00 61 740,00 355 740,00
CELKEM K ÚHRADĚ 355 740,00
WiENER servis S.ŕAC
95 R27, m
"'°' """ /4o
Krajský soud v plzni, oddíl C, vložka 32835
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodrženi data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a
smluvní pokutu (byla-li sjednána).
Rekapitulace DPH v Kč: Základ v Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v Kč
0,00 0%
0,00 10% 0,00 0,00
0,00 15% 0,00 0,00
294 000,00 21% 61 740,00 355 740,00
QR Platba+F Převzal: Razítko:
Ekonomický a informační systém POHODA