Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře vždy uveďte
číslo této objednávky Objednávka č. : 79/21/1
Petr Štěrba
Táborská 360
Dodavatel:
, , 342 01 Sušice
IČO: 62631012 , DIČ: CZ7005191974
Popis objednávky :
Předmět, OblednáVkY u ueeeeeeeaeeeeeoenvnne Množství.. Jednotka Cena za jedn. | Předp.cena (Kč)
1.Válenda SAVANA 90 x 200 Kombiflex 18 7 260,00 130 680,00
Celkem 130 680,00
Převezme : Ing. Pavla Holmanová, tel: , fax: 608 071 171
e-mail: holmanovapsossusice.cz
Dne: 13.12.2021
Vystavil: Jaroslava Hlaváčová
Termín dodání :
Datum schválení:
Číslo smlouvy:
13. 12. 2021
Objednavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761
IČO: 00077615 DIČ CZ00077615
Adresa objednatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, U Kapličky
761, Sušice, 342 01
Adresa dodání: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761,, ,
Schválil:
Ing. Pavla Holmanová Střední odborná škola
a Střední odbor čiliště,
U Kapličky 761, 3 ž „Sušice II
IČO: 950 7765 | ©
Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!
Požadujeme 14-ti denní lhůtu. splatnosti!