Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 22/2000/0021 Ze dne: 07.02.2022
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Roman Pinkas
Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové Město Na dražkách 207
154 00 Praha
Banka:
Č. účtu: Banka: 47060891
IČO: 72080043 Č. účtu:
IČO:
Místo dodání: DIČ:
FÚ pro hlavní město Prahu, Štěpánská 28, 111 21
PRAHA 1 Termín dodání:
30.04.2022
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
Na základě uzavřené smlouvy o dílo číslo 01/551/0004 u vás objednáváme revize elektrických zařízení a
elektrospotřebičů dle přílohy.
Fakturu zasílejte pouze elektronicky na:
221 970,00 1,00 268 583,70
268 583,70
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení
faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace).
Vystavil:
Vyřizuje:
Strana: 1 / 1