Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 20394219: Objednávka OT - malování Interna st. A vč. chodby mezi A-B

Příloha RS Tapmal OB22T030331.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        příspěvková organizace

                                    Objednávka č. OB22T030331

Číslo smlouvy:
Číslo veřejné zakázky:

Objednatel:                                          Dodavatel:
                                                     Tapmal - Arnošt Lasák
Městská nemocníce Ostrava, příspěvková organizace
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

DIČ: CZ00635162         IČO: 00635162                Ratibořská 146/6
E-mail:                 podatelna@mnof.cz            747 18 Píšť
Telefonní číslo:                                     CZ
Číslo faxu:             ČSOB, a.s. Ostrava
Banka:                  374027793/0300               IČO: 13603248
Číslo účtu:                                          DIČ: CZ580118173

Registrace č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných           8
rozhodnutí o registraci

Datum dodání:           20.06.2022
Způsob dodávky:         osobně

Objednáváme níže uvedené zboží/služby:
Malířské práce

Malování - Interna st.A vč. chodby mezi A-B

Cena celkem:            82 021,00 Kč bez DPH

                        82 021,00 Kč včetně DPH

Vámi vystavenou fakturu zasílejte odděleně od zboží a to:

                        - elektronicky jako e-fakturu na e-adresu objednatele, který tuto objednávku vystavil,
                        - případně na e-mail Oddělení finanční účtárny MNO: faktury.fo@mnof.cz

Objednatel j e povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb,, uveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění
přesahující 50 000,- Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel vyžaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad
tuto částku. Z toho důvodu j e dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit. Bez této akceptace nelze
objednané plnění přijmout. Dodavatel současně potvrzuje souhlas s uveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahuje
údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu
uvedeného zákona.
Tato objednávka má platnost 14 dnů ode dne vystavení. Žádáme o vystavení daňového dokladu/faktury dle smlouvy nebo
objednávky, vadnou fakturu vracíme zpět. Na faktuře musí být uveden údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo číslo jednací a
evidenční u živnostenského oprávnění dodavatele. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.

Vystavil:                                            Schválil:
Jméno a příjmení:                                    Jméno a příjmení:
Telefonní číslo:                                     Telefonní číslo:
E-mail:                                              E-mail:
Datum:
                        19.05.2022 06:39

1/1                                                  NEMOCNICE!!!

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava