Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
/ 13.01.2023/09045030007Objednávka
Strana 1 / 2
Objednatel:
ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Tř. Václava Klementa 869
CZ 293 60 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 819 027 (8)
spisová značka C 38550, Městský soud v Praze
IČ: 61675938
DIČ: CZ61675938
Dále jen 'objednatel' nebo společnost 'ŠKO-ENERGO'
Dodavatel:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové 3
Dodavatel č.: 84
DUNS:
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Dále jen 'dodavatel'
Nákupčí Lucie Kmentová
Email Lucie.Kmentova@sko-energo.cz
Telefon +420734516070
Žadatel Petra Štěpánková Petra.Stepankova2@sko-
energo.cz +420734516018
Ze dne 13.01.2023
Datum tisku 16.01.2023
Na základě našich "Všeobecných nákupních podmínek" objednáváme u Vás níže uvedené zboží nebo služby. Prosíme, abyste
vrácením potvrzené objednávky vyjádřili souhlas s dodávkou předmětu smlouvy a nákupními podmínkami. Za přijetí
objednávky a uzavření smlouvy se považuje také, pokud dodavatel zahájí činnosti, které směřují ke splnění zakázky a
povinností dodavatele dle této objednávky.
Dodavatel má povinnost se seznámit s OP 303 "Pravidla BOZP, ZP a PO pro externí firmy" a se "Závaznými pokyny BOZP pro
obchodní partnery ŠKODA AUTO", které jsou volně dostupné na adrese:
https://www.sko-energo.cz/cs/dokumenty/ostatni/.
Prosíme uvádějte číslo objednávky a jejích položek v dodacích listech, fakturačních dokladech i ve Vaší korespondenci. Bez
uvedení těchto údajů není možné další zpracování faktury. Faktury bez čísla objednávky a jejích položek budou nezaúčtovány
vráceny zpět. Nedílnou součástí faktury je i potvrzení o převzetí zboží / výkonu naším zaměstnancem (dodací list, soupis
výkonů atp.). Dodavatel je povinnen fakturovat za využití prostředků elektronické fakturace, pokud nebylo písemně ujednáno
jinak, a to na adresu: faktury@sko-energo.cz.
Informace o zpracování osobní údajů v souvislosti s administrací agendy obchodních partnerů jsou dostupné na:
https://www.sko-energo.cz/cs/o-spolecnosti/informacni-memoranda/.
pol. číslo mat. název materiálu množství MJ jedn. cena hodnota měna
10 Rozbory vody pro rok 2023
Cena brutto 160 000,00 CZK
Sleva 0,00 CZK
Hodnota netto vč. slevy 160 000,00 CZK
Termín dodání, Požadavek na objednávku/položka
31.12.2023 4800018783 / 00001
1 * 160 000,00 160 000,00 CZK
Celková cena netto bez DPH 160 000,00 CZK
Celková cena byla vypočítána dle Vaší cenové nabídky a je nepřekročitelná.
Rozbory vody pro potřeby vodního hospodářství v areálu ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny; v rozsahu dle naší poptávky, Vaší nabídky
ze dne 15.12.2022 a jednacího protokolu č. 4800018783.
krals
Text napsaný psacím strojem
, Slezské Předměstí
krals
Text napsaný psacím strojem
/8
krals
Text napsaný psacím strojem
O918230011
krals
Zvýraznění
krals
Zvýraznění
krals
Zvýraznění
krals
Zvýraznění
/ 13.01.2023/09045030007Objednávka
Strana 2 / 2
Výkony budou fakturovány dle skutečnosti a jednotkových cen dle Vaší nabídky.
Termín realizace: v průběhu roku 2023 dle potřeby objednatele.
Místo určení: závod ŠKODA AUTO Kvasiny
Dodací podmínky: Dle INCOTERMS 2020 - DAP závod ŠKODA AUTO Kvasiny
Platební podmínky:
Splatnost faktury: dle platebních podmínek po převzetí materiálu nebo provedení výkonů, obdržení a potvrzení faktury.
Fakturu vystavte na firmu:
ŠKO-ENERGO, s.r.o., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav.
IČ: 61675938, DIČ: CZ61675938.
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: 1170056001/2700.
Nedílnou součástí objednávky jsou naše "Všeobecné nákupní podmínky" verze CZ 06/21, které jsou dostupné na:
http://sko-energo.cz/cs/dokumenty/nakup/.
Tato Smlouva byla společností ŠKO-ENERGO systémově schválena a podepsána následujícími osobami:
jméno: Ing. Tomáš Kubín,
900 Ekonomicko-obchodní oblast-Jednatel
jméno: Ing. Jaromír Vorel,
900 Technická oblast - Jednatel
za dodavatele
Podpis oprávněné osoby
____________________________
Místo, Datum
krals
Text napsaný psacím strojem
Ing. Pavel Řehák, technický ředitel