Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A
číslo : OBJ/009/2023
Objednatel
IČO:
00306754
DIČ:
CZ00306754
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
Těšínská 1296/2
736 01 Havířov
Dodavatel
IČO:
47683007
DIČ:
CZ47683007
DANEX - PLAST s.r.o.
Bankovní spojení
Novoveská 535/7
Číslo účtu
xxxxxxx
Mariánské Hory
709 00 Ostrava
Objednáváme:
Celoroční objednávka zboží/materiálu
Objednáváme níže uvedené zboží/materiál:
Objednáváme u vás dodávku zboží/materiálu dle vašeho katalogu.
V příloze číslo 1 je uveden seznam zaměstnanců SSRZ Havířov, kteří jsou zmocněni k odběru zboží/materiálu.
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího listu/předávacího protokolu
kupujícím.
Celková cena dlouhodobé objednávky nepřesáhne částku:
Cena s DPH: 60 500,00 Kč
Cena bez DPH: 50 000,00 Kč
Dodací podmínky:
místo plnění: SSRZ Havířov
termín plnění: 12/2023
Ostatní podmínky:
splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
dodavatel vystaví fakturu do 7 dnů od provedení zdanitelného plnění
Dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu:
xxxxxxxxxx
Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru
smluv podle zákona 340/2015 Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které
dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost na sebe přebírá
objednatel.
V..............dne............
za dodavatele:
...................................
schválil: správce rozpočtu
V
Dne:
09.01.2023
Vyřizuje:
xxxxxxxxx
Telefon:
E-mail:
xxxxxxxxx
Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu