Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA
č í s l o: Č. j. VS-93388-19/ČJ-2023-801150-VERZAK
(uvádějte v korespondenci)
Dodavatel: IČ: 40765130 Odběratel: IČ: 00212423
INECO, s.r.o. DIČ: DIČ: není plátcem DPH
Urxova 437/9
Karlín Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR
186 00 Praha
nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou
k DPH.
Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a
140 00 Praha 4
konečný odběratel:
Vězeňská služba České republiky
Věznice Plzeň
Oddělení logistiky
Klatovská 652/202
306 35 Plzeň
Tel. XXXXXXXXXXXXX Tel. XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení odběratele: XXXXXXXXXXXXXX
Fakturace: Splatnost faktur je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č 89/2012 Sb.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel a odběratel jsou
si vědomi povinností vyplývajících z platných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.
Místo dodání: Areál Věznice Plzeň, Klatovská 202
Termín dodání: 14.07.2023
Název - druh zboží / služby Celkem Poznámka
poř. č. v ks/pá
1. oprava KGJ1 - diagnostika a výměna serva 187 876,70 Kč
klapky MWM STG 10
2. oprava KGJ2 - diagnostika, demontáž, oprava 34 751,20 Kč
a montáž hl. stykače
Kupní cena Kč: 222 627,90 Kč s DPH
Kupní cena je stanovena v souladu s cenou nabídkovou. Kupní cena se rozumí jako cena nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady
spojené s plněním dodávky zboží / služby na místo určení.
Potvrzení dodavatele: Potvrzení odběratele:
Dne: Dne: 15.06.2023
Vyřizuje:
XXXXXXXXXXXXXXX
Energetik
XXXXXXXXXXXXX
Vedoucí oddělení logistiky
podepsáno elektronicky