Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 25323399: NB - zrcadla

Příloha objednavka_5010_0075_23 do RS.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Objednatel                      DIČ: CZ61988987                           OBJEDNÁVKA OBJ/5010/0075/23
      :
               IČO: 61988987                            Dodavatel:
                                                          IČO: 14613468 DIČ: CZ14613468
       Ostravská univerzita                               Brusírna skla, výroba zrcadel, v.o.s.

       Dvořákova 7                                        1. máje 2181
       701 03 Ostrava 1                                   738 01 Frýdek-Místek

Konečný příjemce:

Imrich Veber                                         Datum vystavení:  27.07.2023
                                                     Datum dodání:
Fakulta umění, NB                                    Forma dopravy:

Moravská Ostrava 3398

70103  Ostrava

    Množ. MJ Název položky                                                 Cena DPH                                                     Částka        Částka
                                                                       bez DPH (%)                                                         DPH        celkem

1.            Dobrý den, objednáváme u vás výrobu a     169 150,00 21 35 521,50                                                                  204 671,50

              montáž zrcadel:

              zrcadel 4mm s leštěnými hranami, včetně
              dovozu a instalace: 169.150,- Kč bez DPH

              zrcadla: 87.850,-
              zaměření, doprava a montáž: 81.300,-

              podrobně viz příloha této objednávky

                                                                       Celková cena s DPH: 204 671,50 Kč

Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.
V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstupujeme od smlouvy.
Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.
Dodavatel je vůči Objednateli povinen doručit řádný a úplný daňový doklad (fakturu) přednostně v elektronické podobě
na e-mailovou adresu financni.uctarna@osu.cz, případně ve fyzické (papírové) podobě na adresu sídla Objednatele.
Cena je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu (faktury), nebylo-li sjednáno
jinak.
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, účet č. 931761/0710.

Finanční kontrola:              Správce rozpočtu:                      Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
                                STAROSTKOVÁ Dana, Mgr.                 50900, 1100, 0001, 010000
     Příkazce operace:
1. KALHOUS Michal, Mgr., Ph.D.

                                                        datum                                                                           podpis:

Příkazce operace - KALHOUS Michal, Mgr., Ph.D.          ....20....17........0100....9178......::......3122....5800....22....33........  ...S..c..h..v..á..l.e..n..o...e..l.e..k.t.r..o..n..ic..k..y....
Správce rozpočtu - STAROSTKOVÁ Dana, Mgr.                                                                                               ...S..c..h..v..á..l.e..n..o...e..l.e..k.t.r..o..n..ic..k..y....