Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 23/7700/1062 Ze dne: 05.09.2023
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Tomáš Krejčiřík
Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové Město Na Roudné 1558/104
301 00 Plzeň
Banka:
Č. účtu: Banka: 70543852
IČO: 72080043 Č. účtu: CZ7609111576
IČO:
Místo dodání: DIČ:
Územní pracoviště Plzeň-jih
Americká 8/39 Termín dodání:
301 00 Plzeň 1 1. pol. října 2023
Kontaktní osoby:
Dodavatel:
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
Nábytkový funkční celek - reverzibilní sestava pro front-office, včetně výroby, dopravy a montáže 110 073,70
110 073,70
ks 90 970,00 1,00
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení
faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace).
OBJ_1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vystavil:
Vyřizuje:
Strana: 1 / 1