Textová podoba smlouvy Smlouva č. 28540795: Spotřební materiál OKI

                        Objednávka číslo: OBJ0411/2024    Ze dne: 11.04.2024
Dodací lhůta: 18.04.2024                                 Dodavatel

                       Odběratel

Město Znojmo                      Petr Jirchář
                                  Horusice 94
Obroková 1/12                     39181 Veselí nad Lužnicí
66902 Znojmo                      IČ: 11341513
IČ:00293881                       DIČ: CZ6004150163
DIČ: CZ00293881

plátce DPH: ANO

                                  Název zboží, služby

Závazně u Vás objednáváme spotřební materiál OKI v počtu celkově 77 ks spotřebního materiálu a
ceně 161.418,- Kč bez DPH, tj. 195.315,78 Kč s DPH
Rozpis jednotlivého spotřebního materiálu je přílohou objednávky.

Objednávka je vystavena v souladu s Rámcovou kupní smlouvou na dodávku spotřebního

materiálu OKI, vedenou u nás pod číslem 0903/2023.     Podpis
                     Místo plnění

Město Znojmo                                                        Elektronický podpis - 12.4.2024
Obroková 1/12                                                 Certifikát autora podpisu :
66902 Znojmo
Účet:                                                                Jméno : Ing. Lubomír Otepka
                                                                              Vydal : PostSignum Qualified CA 4

                                                                                             Platnost do : 12.7.2026 13:02:27-000 +02:00

                                  Objednatel: Otepka Lubomír Ing.