Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ZE Hike PON
Fakturu zašřete v elektronické podobě na adresu
posta f/olkraj.cz , nebo do datové schránky giabfmf.
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.
Objednávka číslo : 2024/00605/OVOBJ
Datum vyhotovení : © 13.05.2024
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení, Doďací lhůta : | 03.10.2025
Dodavatel: Odběratel :
Olomoucký kraj
SNP 47/48 Jeremenkova 40a
79607 Držovice 77900. Olomouc
IČO: 03100308
DIČ: CZ8105214667
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Předmět objednávky
| Množství | Cenavčemě DPH O
zhotovitele ze dne 06.05.2024.
Předpokládaná cena celkem:
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.
Podrobnosti výkonu činnosti TDS jsou uvedeny v přiloženém dokumentu Specifikace činnosti TDS.
Objednáváme u Vás na akci "Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 — Rekonstrukce
elektroinstalace na budově SPg5“ výkon technického dozoru stavebníka (TDS) v termínu 10.06.2024-13.09.2024 a
02.06.2025-03.10.2025 při četnosti 3x týdně kontrola stavby či kontrolní den stavby dle přiložené cenové nabídky
174 240,00 Kč
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Kontaktní údaje:
Vyřizuje:
Telefon:
l E-mail: i
V.20190523 141
20.05.2024 13:02:16
Chytil Jaroslav
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět
Kategorie:
děkuji za zaslané podklady prošel jsem je a níže posílám aktualizovanou CN a potřebné údaje.
CN:
Cena za 1 kotrolu
-práce (kontrolní činnost a čas strávený na cestě) 2 hod./500,-— celkem — 1000,-
-Doprava 500,-
-celkem 1500,-
Při frekvenci 3 kontroly se jedná o 4500,- za 1 týden.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Plátce DPH — ANO
IČ: 03100308
DIČ:8105214667
ČŮ: 1291746025/3030
S pozdravem a přáním hezkého dne
SNP 47/48,
Držovice, 796 07