Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 20:21/2024/076
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: GARNEA a.s.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Neplachov 129
Pod Juliskou 1621/5 37365 Neplachov
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 26080672
Číslo účtu: DIČ:
Adresa pro doručení faktury: Email:
Vojenské lesy a statky ČR s.p. Mobil:
Divize zemědělské výroby Telefon:
Pod Juliskou 1621/5
160 00
Praha 6 - Dejvice
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění (prostředek 28422)
Oprava prasklého joysticku ovládání traktoru Deutz Fahr 6150.4 SPZ
Bude řešeno jako škodní událost odpovědnosti zaměstnance 55 000,-
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín: 15.11.2024
Příjemce, místo určení: , ZS Květušín
Telefon: + Mobil: E-mail:
Další podmínky:
Způsob platby: bankovní převod
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
11.11.2024 11.11.2024
_____________________ _____________________
Objednatel Dodavatel
Elektronicky potvrzeno dne Datum, podpis (razítko)