Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 60:61/2024/108
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: Martin Zima
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Kamýcká 945/55
Pod Juliskou 1621/5 16500 Praha - Suchdol
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 71661450
Číslo účtu: DIČ:
Adresa pro doručení faktury: Email:
Divize ostrahy a služeb Mobil:
Telefon:
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění Popis předmětu plnění
Akum.sekačka STIHL RMA 448 PV
1
Akum.vyžínač STIHL FSA 200
1
Akum.foukač STIHL BGA 86 - akce
1
Akum.pila STIHL MSA 200 C - akce
1
rychlonabíječka AL 301
2
akumulátor AP 500 S
2
akumulátor AP 300 S 62 892,-
1
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):
Objednávka č. 60:61/2024/108
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín:
Příjemce, místo určení: , U Brusnice, Praha 6
Telefon: Mobil: E-mail:
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
18.11.2024 18.11.2024
_____________________ _____________________
Objednatel Dodavatel
Elektronicky potvrzeno dne Datum, podpis (razítko)