Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Podklad pro fakturaci
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
o provedení prací
podklad pro fakturaci
Název: PLZEŇSKÁ: MOZARTOVA – POD KOTLÁŘKOU, ZC, číslo akce: 13496
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286
Smluvní strana: SONUM Czech, s.r.o., IČO: 27415252
Smluvní vztah: objednávka, A/0002/25/60, ze dne: 15. 1. 2024
Provedené práce: Zajištění měření hlukové zátěže před a po dokončení stavebních prací
Položka dle rozpočtu cena v Kč dle Již Cena Zůstatek
CELKEM OV bez DPH fakturováno k fakturaci k čerpání
v Kč v Kč bez v Kč bez DPH
91 200,- DPH
Měření hluku 91 200,-
FAKTURA č. 1 CELKEM
V Praze dne V Praze dne
SONUM Czech, s.r.o.
Za Technická správa komunikací
………………………….. Hl. m. Prahy, a.s.
Pavel Král