Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 60:64/2025/015
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: TRADETEX s.r.o.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. U Centrumu 749
Pod Juliskou 1621/5 73514 Orlová - Lutyně
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 03594262
Číslo účtu: DIČ:
Adresa pro doručení faktury: Email:
Divize ostrahy a služeb Mobil:
Telefon:
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice
Jméno: Miroslava ZEMANOVÁ
Telefon: +420 954003641
Email: Miroslava.Zemanova@vls.cz
Předmět plnění
Popis předmětu plnění
Ochranná obuv pro BP Mimoň
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): 27 480,-
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín: 31.3.2025
Příjemce, místo určení: , SOS Mimoň
Telefon: Mobil: E-mail:
Další podmínky:
Způsob platby: fakturou
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Způsob dodání: dovoz firmou
05.03.2025 5.3.2025
_____________________ _____________________
Objednatel Dodavatel
Elektronicky potvrzeno dne Datum, podpis (razítko)