Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OBJD20250191
Datum: 7. 4. 2025
Odběratel: Střední odborné učiliště Dodavatel: Ing.arch. DRAGOUN RADEK Radek
31800 elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 31200 Dragoun
Vejprnická663/56 Staniční 1117/14
Plzeň Plzeň
IČO: 69456330 IČO: 66983959
DIČ: CZ69456330 DIČ: CZ7406212044
Objednáváme u Vás: Jednotková cena Množství Sazba DPH Cena bez DPH DPH Cena s DPH
bez DPH celkem
Označení položky
97 500,00 Kč 1,00 21% 97 500,00 Kč 20 475,00 Kč 117 975,00 Kč
Oprava hav. stavu
hydroizolace sklepních
prostor pavilonu č. 3,
Vejprnická 665/50
Cena celkem s DPH: 117 975,00 Kč
Zpráva: Akceptace objednávky dodavatelem:
Objednávku schválil: Datum:
Jméno:
Ing. Jaroslav Černý Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou
reditel@souepl.cz k tomuto právnímu jednání oprávněnou.
Objednávku vystavil:
Bc. Markéta Černá
cerna@souepl.cz
Další obchodní podmínky:
1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu
(smlouvy.gov.cz).
3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane
nejpozději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)