Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 13550047
Plátce: 1
VOP VOP CZ, s.p.
"" Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. jičína
CZECH REPUBLIC
CISIO nákupní objednávky: 13550047
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka: BACXCZPPXXX
Bankovní účet:
Swift Code:
Příjemce: 1 Dodavatel: 57309
SWORDFISH s.r.o.
VOP CZ, s.p. Říčanská 1984/5
10100 Praha 10
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. jičína CZECH REPUBLIC
CZECH REPUBLIC
lČ: 00000493 lČ: 28522362
DIČ: CZ28522362
DIČ: CZ00000493
Telefon: Datum objednáni: 02.07.2025
Fax: Termín dodáni:
jedn. náklady
Plateb.podm.: 180.000,00
Vyřizuje:
Pol Položka Termín Množství MJ Náklady celkem
180.000,00
1 '(-Přeprava 1,0 ks
bez daně
Objednávám přepravu
VOP CZ, s.p. (kontakt pro nakládku
do dne a
. Časy nakládky dopřesníme.
CELKEM CZK 217.800,00
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150
Akceptuji tuto nákupní objednávku:
Dne:
ZA PLÁTCE ZA DODAVATELE
prime,1 \\iú1 X \[[ 1·',)[-|]]5 (('l [[ l 20250718094604PRD1553 _fryscakj