Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte Číslo objednávky: 158/2025/23/KoK
vždy č. objednávky Vyřizuje: : xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel: : xxxxxxxx
O B J E D N Á V K A E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datum: 07.08.2025
Odběratel a fakturační adresa:
Město Luhačovice Dodavatel:
nám. 28. října 543 František Hrnčiřík
763 26 Luhačovice Družba 1209
IČO: 00284165 76331 Brumov-Bylnice
DIČ: CZ00284165
Bankovní spojení : xxxxxxx IČO: 72413573
Číslo účtu: : xxxxxxxxxxxxxxx DIČ: CZ8111154194
Objednáváme u Vás:
provedení stavebních prací pro zajištění odvodnění MK doplněním silničních vpustí na ul. Družstevní
Luhačovice dle Vaší cenové nabídky ze dne 31.07.2025 v ceně 59 560,- Kč bez DPH.
Materiál silničních vpustí zajistí město Luhačovice dodávkou na místo samé.
Tímto prohlašujeme, že pro daný předmět plnění nevystupujeme jako plátci DPH.
Cenové podmínky: Cena s DPH: 72 068,00Kč
Dodací podmínky: 15.08.2025 Místo dodání: Luhačovice
Faktury zasílejte výhradně na e-mail: e-podatelna@luhacovice.eu
S pozdravem
Ing. Magdalena Blahová
vedoucí odboru správy majetku
Poznámky / připomínky
Splatnost faktury za dodanou službu/dílo je do 30 dní, pokuta za nedodržení termínu dodání je
0,05 % z celkové částky za každý den prodlení.