Textová podoba smlouvy Smlouva č. 34677625: Oprava stropních omítek v šatnách a opěrné zdi v areálu ZŠ Ústí nad

                        O B J E D N Á V K A Strana 1

Odběratel                                                  Číslo objednávky                                  Z124250408

              Statutární město Ústí nad Labem              Vaše reference

                                    Velká Hradební 2336/8  Adresa dodavatele
                                    401 00 Ústí nad Labem
                                                                Jindřich Turek
                                    Česká Republika             Zámecká 197
                                                                40323 Velké Březno
                                        DIČ CZ00081531          Česká republika
                                        IČ 00081531

Fakturační adresa (adresa příjemce)
     Statutární město Ústí nad Labem
     Magistrát města Ústí nad Labem
     Velká Hradební 2336/8
     401 00 Ústí nad Labem
     Česká republika

Sídlo dodavatele         F-007736                          Datum vystavení dokladu         02.09.2025
     Jindřich Turek      CZ7405082905                      Pož. datum příjmu               31.08.2025
     Zámecká 197         45996385                          Způsob platby                   Bankovním převodem
     40323 Velké Březno                                    Platební podmínky               Splatnost 14 dnů
     Česká republika                                       Způsob dodávky
                                                           Počet měsíců záruky             24
Číslo dodavatele
DIČ dodavatele
IČ dodavatele

Popis                                                      DPH ID                                     Měrná  Jednotková                              Cena
                                                                                        Množství jednotka              cena                        celkem
Oprava stropních omítek v šatnách a opěrné zdi
v areálu ZŠ Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19,p.o.         SP                           1                    87 968,89                             87 968,89

                                                                                        Celkem CZK včetně DPH                                      87 968,89

Na plnění dle této objednávky se nevztahuje přenesená daňová povinnost podle ust. §92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Fakturováno tedy musí být s daní z přidané hodnoty.

Na faktuře nebo dodacím listu za tuto práci musí být dle možností podpis a razítko příslušného zařízení a přiložena kopie této objednávky.
Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího.V příloze faktury bude dle povahy zakázky rozpis práce, výkaz materiálu, případně kopie
zápisů ze stavebního nebo montážního deníku. V případě vad provedeného díla zjištěných v záruční době, bude dohoda o odstranění závad respektovat
lhůtu max. 15 dnů, ode dne nahlášení zhotoviteli. Dokončení díla a závady neodstraněné v dohodnutém termínu budou penalizovány 0,1% z ceny díla
včetně DPH za každý den prodlení. Vztahy zde neuvedené se řídí Občanským zákoníkem.

Odbor
Nákupčí
Telefon
E-mail

Vystavil                                                                                Příkazce operace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                        Správce rozpočtu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .