Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
CD Česká televize
Objednávka Dodavatel:
Číslo objednávky/datum: M.P.A. - SERVICOS DE LIMPEZAS
s.r.o.
4500808201 / 02.10.2017 Divadelní 413/5
664 44 Ořechov
Kontaktní osoba/Telefon/Mobil: IČ O :25573667 DIČ: CZ25573667
Zápis ve veř. rej./jiné ev.: C 34792 Krajského soud Brno
Objednatel: Česká televize TS Brno, Trnkova 2345/117, 628 00 Brno
Sídlo:
Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
Zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi,
Nezapisuje se do obchodního rejstříku
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú.: 5141152/0800
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383
Číslo dodavatele u objednatele: 115580
Číslo objednávky, název a číslo pořadu/zakázky a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.
Místo plnění určuje objednatel.
Objednatel tímto objednává následující: Měna: CZK
Pol. Materiál/Služba Označení/Specifikace Číslo pořadu/zakázky
Objedn.množ Jedn. Cena za jedn. Termín olnění/dodání Cena doI. bez DPH
1 NÁJEM MOBILNÍ SANIT. TECH. VČ. SOUV. SL.
2 NÁJEM MOBILNÍ SANIT. TECH. VČ. SOUV. SL.
3 NÁJEM MOBILNÍ SANIT. TECH. VČ. SOUV. SL.
4 NÁJEM MOBILNÍ SANIT. TECH. VČ. SOUV. SL.
5 NÁJEM MOBILNÍ SANIT. TECH. VČ. SOUV. SL.
6 NÁJEM MOBILNÍ SANIT. TECH. VČ. SOUV. SL.
7 NÁJEM MOBILNÍ SANIT. TECH. VČ. SOUV. SL.
Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH: 77.000,00
Objednatel si vyhrazuje právo nevyčerpat shora sjednaný objem objednaného plnění, s čímž dodavatel výslovně souhlasí. Sjednává se, že dodavatel
poskytne objednateli objednané plněni pouze v objemu určeném pokyny objednatele. Dále se sjednává, že objednateli náleži cena podle skutečného
objemu řádné poskytnutého plněni.
Cena je splatná na základě faktury vystavené dodavatelem, a to po poskytnuti plněni. Dodavatel vystaví buď fakturu na celkovou cenu, nebo faktury na
ceny za jednotlivá plnění.
Fakturu zašle dodavatel objednateli do 3 pracovních dnů po poskytnuti plněni. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejiho doručeni objednateli, a to na
účet uvedený dodavatelem na faktuře.
PROS/005/PRO Strana 1 / 2
CD Česká televize
Objednávka Dodavatel:
Číslo objednávky/datum: M.P.A. - SERVICOS DE LIMPEZAS
s.r.o.
4500808201 / 02.10.2017 Divadelní 413/5
664 44 Ořechov
Kontaktní osoba/Telefon/Mobíl:
Celková hodnota bez DPH CZK 77.000,00
V případě, že je dodavatel plátcem DPH, musí faktura, kterou vystaví, splňovat náležitosti daňového dokladu (dále jen "faktura") podle zákona £. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH").
Dodavatel - plátce DPH navýší cenu o DPH a cena navýšená o DPH musi být uvedena na faktuře.
V případech, kdy může objednateli vzniknout ručeni za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona o DPH, je objednatel bez dalšího oprávněn odvést 7-
dodavatele DPH z fakturované ceny plněni přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zánik
objednateli jeho smluvní závazek zaplatit dodavateli částku odpovidajici DPH. O takové úhradě bude objednatel informovat dodavatele bez zbytečného
odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů od jejího provedení.
Nebude-li faktura obsahovat náležitosti stanovené zákonem a/nebo touto smlouvou a/nebo v nl budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je
objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruš! běh Ihúty splatnosti a nová Ihúta
splatnosti započne běžet dnem doručeni řádně opravené faktury objednateli.
Využije-li dodavatel možnosti zaslat objednateli fakturu elektronickou poštou, je povinen ji zaslat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou
adresu objednatele: faktury.brno@ceskatelevize.cz. Za den doručeni faktury objednateli se považuje den doručení na e-mailovou adresu objednatele,
což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručeni se použije i v případě, kdy nebude
faktura obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v nf budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, a také v případě zasláni opravné faktury.
Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plněni v rámci předmětu této smlouvy, k němuž došlo před nabytím účinnosti této
smlouvy, nahrazuji závazkem vzniklým z této smlouvy. Plněni v rámci předmětu této smlouvy před účinnosti této smlouvy se považuje za plněni podle
této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řidl touto smlouvou.
Pro případ, že jsou ve vyhotoveni této smlouvy označeny žlutou barvou určité informace, smluvní strany prohlašuji, že takto ve vzájemné shodě označily
informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem £. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Takto bylo označeno
zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, jehož utajeni smluvní strany odpovídajícím způsobem zajišťuji. Tuto smlouvu je oprávněn postupem
podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího uzavřeni. Nedojde-li v této době k uveřejněni této smlouvy ze
strany objednatele, pak je k jejímu uveřejněni postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoli sm luvql^trana^
Potvrzení objednávky (přijetí nabídky objednatele) s dodatkem nebo odchylkou se^flDČÍi^^S DE LIMPEZAS, s.r.o.
Česká televize Dodavatel
Jméno: M.P.A. - SERVICOS DE LIMPEZAS
Funkce: vedoucí produkce
Místo: Brno Jméno: 3 - I H L l d o / á fc * r b o s
Datum: X. 40 Funkce: ¿7<2otne*
Místo: 05. /O.
Datum:
PROS/005/PRO Strana 2 / 2