Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
D:\ARCHIV\Ministerstvo skolstvi\MSMT_logo_s_textem_cz\MSMT_logo s textem_cz\1_Logotyp_color_cz\2_Bitmapy\MSMT_logotyp_text_RGB_cz.jpg
OBJEDNÁVKA
MSMT-
13/2025-205
Odběratel
Dodavatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
AC EURO a.s.
Oddělení provozní
Karmelitská 529/5
Houbalova 2553/4
118 21
Praha 1
628 00
Brno
IČ:
00022985
DIČ:
IČ
28264347
DIČ:
CZ28264347
Číslo účtu:
Kód banky:
Číslo účtu:
Kód banky:
Objednáváme u vás
na základě smlouvy o průběžném poskytování služeb – zajištění servisu a pravidelných prohlídek klimatizace a vzduchotechniky a kontroly provozuschopnosti protipožárních klapek v objektech MŠMT
č.j. MSMT - 22329/2023 ze dne 30, 7, 2024
opravu přesné klimatizace (KLM Uniflair) - výměnu kompresorů v centrální serverovně v budově B
podle Vaší přiložené nabídky č. 250929 ze dne 1. 10. 2025
Celková cena bez DPH:
192 602,00Kč
DPH
21%
40 446,42 Kč
Celková cena vč. DPH:
233 048,42 Kč
Místo dodání:
Budova B
Termín dodání:
do 13. 10. 2025
Platební podmínky:
Lhůta splatnosti faktury je minimálně 30 dnů od doručení faktury objednateli. Dodavatel na faktuře uvede číslo této objednávky. Bez uvedení čísla objednávky bude faktura vrácena dodavateli. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí povinnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnit předmětnou smlouvu/objednávku v registru smluv na internetových stránkách portálu veřejné správy https://smlouvy.gov.cz, včetně příloh a dodatků, pokud se na ni nevztahuje ustanovení § 3, pism. i) zákona číslo 340/2015 Sb.
Vystavil:
Ing. Tomáš Beňa
Tel:
e-mail:
Schválil:
Datum:
8.10.2025
Ing. Tomáš Beňa
vedoucí oddělení provozního
Za dodavatele převzal a akceptuje:
J. Hrdý
Dne:
8.10.2025