Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11651391
V_COZ_P "°'"""" Dukelská 102 Číslo nákupní objednávky: 11651391
742 42 Šenov u Nov. jičína
czech republic
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka:
Bankovní účet:
Swift Code:
Příjemce: 1 Dodavatel: 58270.1
AG Technika Morava s.r.o.
VOP CZ, s.p. Lubina 530.. .
74221 Koprivnice
Dukelská 102 CZECH REPUBLIC
742 42 š.enov u Nov. Jičína IČO: 26847396
CZECH REPUBLIC DIČ: CZ26847396
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Telefon:
Fax:
Smlouva: Datum objednání: 28.11.2025
Plat.podm.: Termín dodáni:
Vyřizuje: Dodací podmínky:
Poznámka:
Objednáváme si dodáni materiálu v souladu se smlouvou uvedenou v hlavičce této nákupní objednávky.
Pol Položka Termín Množství MJ Jedn. náklady Náklady celkem
2.230,00
1 312121015300 05.12.2025
bez daně
/LINCOLN U-M SG3 DRAT SVAR G4Sl1 D1.2 MP
REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn
DPH
Z 21,00% 2.230,00 468,30 EUR
Celkem za položky
Celková daň EUR
CELKEM 2.230,00
468,30
EUR 2.698,30
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150