Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Městský úřad Vrchlabí
Odbor majetkový
Zámek 1 / 543 01 Vrchlabí
Č. j.: MUVR/96183/2025/BULJA-33/2025 Na faktuře vždy uvádějte číslo
objednávky, rozsah a předmět plnění
Objednávka číslo: 2025/1412/MAJ/OBJ
Objednatel: Dodavatel:
Město Vrchlabí Ing. Petr Bílek
Zámek č.p.1, Vrchlabí 22/
543 01 VRCHLABÍ 1 Dolní Branná
IČ: 00278475 54362 Dolní Branná
DIČ: CZ00278475 IČ: 45961069
Plátce DPH DIČ: CZ5403100131
Předmět objednávky:
Objednáváme u Vás provedení oprav elektrických instalací v objektech města Vrchlabí dle
položkového soupisu.
Položky Počet MJ Cena / MJ Sazba Cena celkem bez DPH
1,00 38 859,00 DPH 38 859,00
č.p. 99 Slovanská, BJ 1 - revitalizace 1,00 4 008,00 12,0 4 008,00
el. instalace 1,00 1 875,00 12,0 1 875,00
č.p. 99 Slovanská - oprava DT 1,00 5 688,50 12,0 5 688,50
č.p. 1184 Nerudova, BJ 7 - Oprava 1,00 1 908,00 12,0 1 908,00
instalace po zatečení 1,00 7 122,00 12,0 7 122,00
č.p. 19 Krkonošská, BJ 4 - nový DT, 1,00 3 688,00 12,0 3 688,00
úprava tlačítek 1,00 1 087,00 12,0 1 087,00
č.p. 1188 Nerudova, BJ 25 - Oprava 1,00 2 417,00 12,0 2 417,00
el. instalace 12,0
č.p. 1343 Pražská, BJ 1001 - oprava
el. instalace
č.p. 19 Krkonošská - provedení
pospojení instalací
č.p. 19 Krkonošská - oprava světel
spol. prostor
č.p. 1189 Nerudova, BJ 7 - oprava el.
instalace
Lhůta plnění: Místo dodání: Objekty města Vrchlabí
Cena s DPH: 74 650,80 Kč
Vyřizuje/tel./email:
Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této objednávky použije režim
přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH).
Dodavatel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle § 92a
odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení DPH a s textem: "DAŇ ODVEDE
ZÁKAZNÍK"
Daňový doklad se zavazuje dodavatel doručit objednateli nejpozději 10. den měsíce následujícího po
měsíci uskutečnění zdanitelného plnění.
Fakturu zašlete elektronicky do datové schránky f77btm4 nebo na email posta@muvrchlabi.cz.
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení.
Dne: 15.12.2025
stavební technik
IČ: 002 78 475 Tel.: 499 405 311
DIČ: CZ00278475 Fax: 499 405 310
Číslo účtu: 19-1303702389/0800 Email: posta@muvrchlabi.cz www.muvrchlabi.cz
……………………………………...................................
Potvrzení objednávky dodavatelem - razítko a podpis
Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:
ORJ ORG ODPA POL Kč
0015 6121 49 893,20
0015 000015052 3612 5171 24 757,60
Správce rozpočtu
000001501 3612
Příkazce operace