Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: 26OVTU0100000005
Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Dodavatel: Pavel Kubina
Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20 Na Návsi 7/6a
708 00 Ostrava-Poruba 747 14 Ludgeřovice
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 IČO: 68331347 DIČ: CZ7502035574
Datová schránka: y9n3tvw Datová schránka:
Datum vystavení: 02.04.2026 Středisko: 0900 Správa
Datum dodání: 15.05.2026 Místo dodání: LKOP - Letní koupaliště Ostrava-Poruba
Datum potvrzení: 01.04.2026
Objednáváme u Vás vybudování nové el. kabelové přípojky na středisku „Letní koupaliště Ostrava Poruba“ a to dle
Vaší nabídky ze dne 13. 3. 2026.
Součástí provedených prací bude:
Zemní práce - viz nabídka zhotovitele.
Dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
Elektromontážní práce:
Dodávku a montáž kabelu 1x AYKY-J 3x240+120mm2, Dodávku a montáž PVC chráničky s kabelem, Přeložení
výstupních kabelů z trafostanice, Přeložení kabelu pro vývod technologie bazénu.
Dodávku a montáž pojistkové skříně u trafostanice, Dodávku a montáž pojistkové skříně u rozvaděče SR2, Dodávku
a montáž pojistek,
Dodávku a montáž ocelové trubky včetně kotvení přes Porubku, Ukončení kabelů v pojistkových skříních a
rozvaděčích.
Zpracování 1.p. schématu dotčeného zařízení.
V ceně je zahrnuta finální revize elektrozařízení.
Záruční doba na provedené práce 60 měsíců
Splatnost fakturace do 30 dní od převzetí
Termín provedení: nejpozději do 15. 5. 2026
Název Množství MJ J. cena cena celkem Měna
V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje usnesení §92e,
Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení daňové povinnosti na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a
(obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na
plátce, případně i uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA.
Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým
plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".
Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře, kopii objednávky, soupis prací, případně s předávacím
protokolem přiložte k fakturaci. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.
Faktury zasílejte prostřednictvím elektronické komunikace e-mailem ve formátu PDF na e-mailovou adresu
objednatele: sekretariat@sareza.cz.
Vyřizuje: Adam Kuchař, T: 736 755 063, E: akuchar@sareza.cz
Uveřejnění smlouvy (objednávky vč. její akceptace) v registru smluv, pokud předmětná smlouva uveřejnění podléhá,
zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o..
Fakturujte na adresu : Razítko a podpis:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20
708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datum: 02.04.2026
Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.
Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.
Název Množství MJ J. cena cena celkem Měna
Výkopové práce a elektromontáže 693 512,00 693 512,00 CZK
CELKEM bez DPH: 1,0000 - 693 512,00 CZK
V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje usnesení §92e,
Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení daňové povinnosti na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a
(obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na
plátce, případně i uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA.
Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým
plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".
Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře, kopii objednávky, soupis prací, případně s předávacím
protokolem přiložte k fakturaci. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.
Faktury zasílejte prostřednictvím elektronické komunikace e-mailem ve formátu PDF na e-mailovou adresu
objednatele: sekretariat@sareza.cz.
Vyřizuje: Adam Kuchař, T: 736 755 063, E: akuchar@sareza.cz
Uveřejnění smlouvy (objednávky vč. její akceptace) v registru smluv, pokud předmětná smlouva uveřejnění podléhá,
zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o..
Fakturujte na adresu : Razítko a podpis:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20
708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datum: 02.04.2026
Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.
Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.