Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 0-0064/MAJ/2026 středočeský kraj
Odběratel: Dodavatel:
Středočeský kraj FORMISTA s.ro.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Evropská 327, 261 01 Příbram
číslo účtu: 4440009090/6000 IČO: 267 11 117, DIČ: CZ26711117
IČO: 708 91 095 tel. +420 774 525 545,
DIČ: CZ70891095
Datum' viz datum el. od isu
Objednáváme u Vás:
Předmět objednávky Množství Jednotka Cena v Kč
Oprava části střechy v Brandýse nad Labem,
Krajířské nám.14 145 626,40 Kč
Celková cena bez DPH: 120 352,40 Kč
Celková cena včetně DPH: 145 626,40 Kč
Specifikace prací:
Oprava části střechy v Brandýse nad Labem, Krajířské nám.14
Požadujeme:
výměna střešního výlezového okna ks 1
vyčištění klempířských prvků (mech,
nečistoty)
oprava a podmazání úžlabí brň 6
oprava omítek (přechod KP na zdivo) m2 6
výměna krytiny bobrovky za Tradition m2 10
dmtž krytiny m2 8
mtž nové krytiny m2 8
laťování včetně dodávky latí
řezáni a úprava detailů m2 10
očištění plechové střechy
nátěr plechové střechy kpl 1
m2 34
m2 34
dodávka a mtž nových klempířských prvků brň 14
1/2
Součásti plnění objednávky a jejího doložení bude provedení fotodokumentace dodavatelem před
a po provedení objednávky. Při nedoloženi fotodokumentace nebo její neprůkaznosti nemusí být
faktura za provedeni prací dle objednávky akceptována a řešení situace bude na další dohodě
mezi odběratelem a dodavatelem.
Místo plnění: Brandýs nad Labem, Krajířské nám. 14
Termin dodání: do 30 kalendářních dní od akceptace objednávky *
*Dodavate1 nebude pokutován za prodlení při dodáni díla, způsobené třetí stranou nebo vis maior.
Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které
bude provedeno DS, e-mailem, osobně nebo poštou. Nebude-li objednávka akceptována v daném
limitu, může být ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.
Sankce při nedodřžení terminu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,02 % z hodnoty
objednávky bez DPH za každý započatý den prodlení.
Při fakturaci uvádějte číslo naši objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny
k doplněni. Na faktuře musí být uvedeno číslo naši objednávky, soupis provedených prací
a použitého materiálu.
Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.
Dodavatel akceptací objednávky souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv,
vedeném dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednávka
bude pro tento účel anonymizována v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, což v tomto
případě značí např. začerněni podpisů, míst trvalých pobytů apod., nikoli však identifikačních
čísel, názvů a sídel ňrem, jména jednatele atd. Zveřejnění provede odběratel dle potřeby, dané
obecně závaznými právními předpisy a svými interními předpisy.
Ing. Digitálně
Lubomi,r pLuobdoempsíarlRIanigb.l
Rai, bl D11a:t2u2m:4:82+00226'.0005'.25
Ing. Lubomír Raibl
vedoucí Odboru majetku, pověřen zastupováním
Potvrzení objednávk'y dodavatelem:
výše uvedenou objednávku akceptujeme.
2/3
Jindřich Digitálně podepsal
Rampa Jindřich Rampa
Datum: 2026.06.10
10:09:07 +02'00'
,,,,m. N. { ,Al¢
jméno, pňjmenl, funkce, podpis
Razítko dodavatele:
FORMISTA, s.r.o.
Evropská 327, 261 01 Příbram 1
lČ: 26711117 DIČ: CZ26711117
3/3