Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
MĚSTO TŘEBÍČ, Městský úřad Třebíč, odbor správy majetku a investic
města, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
OBJEDNÁVKA: OMIM 013/18-Ba
Datum: 15.02.2018 Karel Kučera - KIPON;
IČ: 00290629; DIČ: CZ00290629 Kyjovská 1125
Bankovní spojení: KB Třebíč Havlíčkův Brod
číslo účtu: 6627950277/0100 580 02
PSČ: 674 01
Objednáváme u Vás opravu vlysové podlahy a obnovení protiskluzného nátěru
v tělocvičně ZŠ Třebíč na ul. Kpt. Jaroše 836 v Třebíči, cena dohodou ve výši
102.843 + 88.923 = 191.766 Kč bez DPH.
Povinnost zhotovitele: dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle
§ 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede
mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.
Daňový doklad jste povinen vystavit a doručit objednateli (tj. město Třebíč)
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
V případě prodlení s doručením daňového dokladu jste povinen uhradit úrok
z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem
DPH zapříčiněného Vašim prodlením s doručením daňového dokladu objednateli.
Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále jste povinen
zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne
jejího vystavení.
Vyřizuje: Radka Bártová
tel: 568 896 143
e-mail: r.bartova@trebic.cz
Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru správy majetku a investic města
Správce rozpočtu souhlasí:
Bc. Ivana Quaiserová
mailto:r.bartova@trebic.cz