Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllll
MULNXOOTWIGM
LQ UNY Odbor školství, kultury a sportu
ODBĚRATEL:
Město Louny DODAVATEL:
Mírové náměstí 35 JIVEsport s.r.o.
44023 Louny 1
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Objednávka ze dne: 28.03.2018 Termín: 10.05.2018 DIČ:
Způsob dopravy:
vlastní | nákladní j poštou
Ik Objednávka č.: OOSKS2Q1800023
Předmět objednávky Množství MJ Cena za MJ Cena celkem
Roční kontrola dětských hřišť v souladu s cenovou
nabídkou ze dne 23.03.2018
1 50 000,000 Kč 50 000,00 Kč
Celková částka: 50 000,00 Kč
1. Ve vystavené faktuře bude vždy uvedeno číslo objednávky.
2. Splatnost faktury je 28 dní ode dne jejího doručení.
3. V případě nedodržení termínu plnění bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 100 Kč za každý den prodlení.
4. Platnost objednávky končí dnem 30.09.2018.
5. Ve vztazích touto objednávkou založených avšak výslovně neupravených se strany řídí občanským zákoníkem.
Vyřizuje Telefon Fax
Krausová Zuzana Ing.
OŠKaS - Vedoucí odboru
Město Louny
Dodavatel: Souhlasím s obsahem této objednávky v plném rozsahu. Objednávku tímto přebírám.
*£
Datum: 28.03.2018 Jméno a příjmení: Podpis:
Dodavatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů odběratelem ve smyslu zákona č, 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, po dobu nezbytně nutnou pro účely plnění předmětu objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Uveřejnění objednávky zajistí zasláním správci registru smluv odběratel.