Textová podoba smlouvy Smlouva č. 5401232: Navýšení konektivity

                        o Česká televize
Dodavatel:
SuperNetwork s.r.o.
Bilejova 407
463 03 Stráž nad Nisou
IČO: 25492063 DIČ: CZ25492063
Zápis ve veř. rej./jiné ev.: Krajský soud v Ústí n.L. C 20771

Objednatel:
Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 
Zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi,
Nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Petr Dvořák
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú.: 1540252/0800 
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383 
Číslo dodavatele u objednatele: 149222

Fakturujte na: Česká televize, Kavči hory, Na Hřebenech I11132/4 ,140  70 Praha 4 
Číslo objednávky a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.
Místo plnění: Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech I1 1132/4, 140 70 Praha 4
Požadovaná doba plnění:  Měna: CZK

V souladu s článkem III, odst. 2 smlouvy o poskytování služeb č.1085199/234 ze dne 8.9.2017 objednáváme navýšení celkové 
kapacity datového proudu (konektivity a kapacity platformy) na území ČR o  Gbps, a to v období od .

Objednávka
Číslo objednávky/datum:
4500833143 /26 .03 .2018  
Objednávku vytvoříl/Telefon/Mobil:

Nákladové středisko: 2254 - podpora systémů nových médií
Kontaktní osoba: 

Pol. M ateriál/Služba
O bjedn.m nož Jedn.

O značení
Cena za jedn.

Číslo pořadu/zakázky/IDEC  
Cena za položku

1

2

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plněni (položek) a činí (Kč bez DPH): 1.787.640,00
Dodavatel - plátce DPH navýší cenu o DPH ve výši dle platné zákonné sazby.

Dodavatel vystaví buď fakturu na celkovou cenu nebo faktury na ceny za jednotlivá plněni.
Uvedená cena Je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění. Cenu (+ případně příslušnou DPH) uhradí 
objednatel dodavateli na základě faktury (dále jen "faktura") vystavené dodavatelem do 14 dnů od oboustranného podpisu dodacího listu/poskytnutl 
plněni.
Dodavatel - plátce DPH se zavazuje uvádět na fakturách pouze účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přistup ve smyslu zákona 
e. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ zákon o DPH"), tj. v registru plátců DPH; uvede-ll dodavatel na faktuře 
jiný než takový účet, je objednatel dle svého výhradního uváženi oprávněn uhradit dodavateli cenu buď (I) na ú íe t zveřejněný správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přistup ve smyslu zákona o DPH, nebo (li) na úíe t uvedený na faktuře, a to vše případně s tlm, že objednatel je zároveň oprávněn 
postupovat dle následující věty; pokud objednatel takto postupuje, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit cenu a částku odpovídající DPH dodavateli. 
Objednatel je oprávněn uhradit za dodavatele DPH ze zdanitelného plněni dle smluvního vztahu založeného touto objednávkou přímo příslušnému 
správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na ú íe t správce daně); pokud objednatel takto postupuje, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit částku 
odpovídající DPH dodavateli.

Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti vyžadované zákonem. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doruíenl Objednateli. Nebude-li 
faktura obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v nl budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu 
dodavateli k doplněni a/nebo úpravě, a to I opakovaně. V takovém případě se přeruš! běh Ihúty splatnosti a nová lhůta splatnosti poíne běžet okamžikem 
doruíenl řádně doplněné a/nebo upravené faktury objednateli.

Sjednává se, že bude-li dodavatel zasílat nebo využije možnosti zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu 
ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu faktury@ceskatelevize.cz. Za den doručeni faktury (daňového dokladu) objednateli se považuje den 
doruíenl na e-mallovou adresu objednatele, což Je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace.

VZMR/003/PRO Strana 1 / 2

mailto:faktury@ceskatelevize.cz


C J  Česká televize

Objednávka Dodavatel:
SuperNetwork s.r.o.
Bilejova 407
463 03 Stráž nad Nisou

Číslo objednávky/datum: 
4500833143 /26 .03 .2018  
Objednávku vytvořil/Telefon/Mobil:

Celková hodnota bez DPH CZK 1.787.640,00

Smluvní pokuta za prodleni s dobou dodáni (odevzdáni) zbožl/s poskytnutím plnánl Je stanovena ve výši 0,5% z celkové ceny za každý započatý den 
prodleni.

Při nedodrženi terminu plnénl předmětu objednávky Je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve vý il 0,5% z celkové ceny za každý takový 
případ prodleni a za každý započatý den prodleni.

Při nedodrženi terminu splatnosti faktury je dodavatel oprávněn požadovat zaplaceni úroku z prodleni ve vý ii 0,03 % (slovy: tři setiny procenta) z dlužné 
částky za každý i započatý den prodleni.

Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručeni výzvy oprávněné smluvní strany k Jejich zaplaceni.

Dodavatel není oprávněn stanovit jakékoli další sankce vůči objednateli.

Dodavatel není oprávněn jakkoli měnit nebo doplňovat text objednávky, zejména doplňovat do něho smluvní pokuty nebo další ustanoveni, pokud to tyto 
obchodní podmínky výslovně nepřipouštějí. Pokud dodavatel připoj! k objednávce své všeobecně obchodní podminky, bere na vědomi a podáním 
nabídky souhlasí, že jakékoli smluvní pokuty, odstoupeni od smlouvy a Jiná ustanoveni zhoršujíc! postaveni objednatele proti obchodním podmínkám 
uvedeným v této objednávce nebo občanskému zákoníku, jsou neplatná. Pokud dodavatel připojí k textu objednávky své všeobecné obchodní podmínky, 
má v připadá jejich rozporu s obchodními podmínkami uvedenými v této objednávce přednost tato objednávka.

Dodavatel se zavazuje, že při plněni předmětu těto objednávky neumožni výkon nelegální práce vymezený v ustanoveni § 5 plsm. e) zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, v platném zněni.

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plněni v rámci předmětu této objednávky (smlouvy), k němuž došlo před nabytím 
účinnosti těto smlouvy, nahrazuji závazkem vzniklým z této smlouvy. Plněni v rámci předmětu této smlouvy před účinnosti této smlouvy se považuje za 
plněni podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídi touto smlouvou.

Pro případ, že jsou ve vyhotoveni této smlouvy označeny žlutou barvou určité informace, smluvní strany prohlašuji, že takto ve vzájemné shodě označily 
Informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Takto bylo označeno 
zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, jehož utajeni smluvní strany odpovídajícím způsobem zajišťuji. Tuto objednávku je oprávněn postupem 
podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího uzavřeni. Nedojde-ll v této době k uveřejněni této objednávky ze 
strany objednatele, pak je k jejimu uveřejněni postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.

Smluvní vztah založený touto objednávkou se řidl právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Přijeti nabídky (potvrzeni objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje!

Dodavatel

Dne 1  . L\ . 'Z .oA^

''Z .SO SEJl

L _ r _______________
datum - doplní dodavatel

VZMR/003/PRO Strana 2 /2