Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte Objednávka
vždy č. objednávky
vlaskd18j000qm Objednávka č. 958/2018
Objednatel Dodavatel
Město Vlašim Obchodní firma : Jaroslav Červeňák
Jana Masaryka 302 Sídlo : J. V. Sládka 1726/
258 01 VLAŠIM Vlašim
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 25801 Vlašim
Číslo účtu : 27-320084389/0800
IČ : 00232947 IČ : 16579569
DIČ : CZ00232947 DIČ : CZ5408273640
Plátce DPH
Objednáváme u Vás :
Zateplení půdních bytů vatou,čištění okapových žlabů - Divišovská ul. 1169-117 - jižní strana
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Lhůta plnění : 31.10.2018 -09.11.2018
Cena s DPH : 114 345,65Kč Místo dodání: Vlašim
Vyřizuje / tel. : Lenka Suková, DiS./tel.: ,+420313039452
Dne: 31.10.2018
Zdeněk Dvořák
VEDOUCÍ ODBORU
(oprávněná osoba)
ODPA Položka ZP ÚZ ORJ ORG Kč
114 345,65
3612 5171 3911
Vystavil: Datum: 31.10.2018
Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: Datum:
Předběžná řídící kontrola číslo: Datum: 31.10.2018
Akceptace objednávky dodavatelem: Datum: 31.10.2018
Upozornění:
Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany
objednatele proplacena.
Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu
informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti
dle ust. § 92e zákona o DPH.
Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 92a, odst. 2 zákona o DPH.