Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Converted PDF/A2B document
Odběratel:
Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Roman Pinkas
Lazarská 15/7
Na dražkách 207
117 22 Praha 1 - Nové Město
154 00 Praha
Banka:
Banka: ………….
Č. účtu:
Č. účtu: ………….
IČ: 72080043
IČ: 47060891
DIČ: ………….
18/7700/2988
Ze dne: 10.12.2018
Místo dodání: Termín dodání:
GŘ , Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město
Na základě zákona č.134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a VašíOBJEDNÁVKA č.
cenové nabídky u Vás objednáváme dodávku dle rozpisu této objednávky pro objekt GFŘ Lazarská 15/7, Praha 1.
Vyfakturovaná částka nesmí přesáhnout cenu uvedenou na objednávce.
KOPII OBJEDNÁVKY PŘIKLÁDEJKTE K FAKTUŘE, JINAK NEBUDE PROPLACENA.
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky
MJ
Cena/MJ
Množství
Cena cel. vč. DPH
revize 2584 ks elektrospotřebičů a pohyblivých přívodů
ks
98 192,00
1,00
118 812,32
118 812,32
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. - občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace).
Prohlašujeme, že přijatá plnění budou použita výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně - činnost veřejné správy dle § 5 Zákona o DPH. Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH nebude použit.
………….
ředitel Odboru provozního zabezpečení
Vystavil: ………….
Vyřizuje: ………….
Strana: