Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz
Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:
Objednatel: D02019/00519
Královéhradecký kraj
Fakturu zašlete na: Dodavatel:
Královéhradecký kraj, GEPOINT s.r.o.
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové IČO: 04381025
DIČ: CZ04381025
Adresa: Lomená 308/30
Praha
16200
IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546
Číslo účtu:
Objednáváme u Vás:
1. Předmět díla
Geodetické zaměření fasád a pláště budovy a vypracování výkresů pohledů na plášť budovy Gymnázium Boženy Němcové, Pospíšilova 324, Hradec
Králové
(par.č. st. 407/1)
Předmětem díla je:
a) Zaměření fasád a pláště budovy.
b) Vypracování výkresů pohledů na plášť budovy všech fasád (v podrobnostech zachycující všechny ozdobné prvky).
c) Výkresy budou zpracovány jako stavební zaměření v měřítku 1:50.
2. Udělení licence k užití díla v tomto rozsahu
Dílo bude použito jako vstupní podklad pro vypracování projektové dokumentace na opravu fasád objektu. Za tímto účelem může být dílo předáno i
jinému zhotoviteli. Můžou být prováděny jeho úpravy, změny a doplnění dle potřeb objednatele. Licenci zhotovitel uděluje předáním dokončeného
díla.
3. Odevzdání
Dokumentace bude předána ve 3 (třech) vyhotoveních v tištěné podobě a 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě.
4. Převzetí díla
Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
5. Fakturace a sankce
Faktura bude mít náležitost daňového dokladu a její splatnost bude stanovena na 14 dnů od doručení objednateli.
V případě prodlení zhotovitele s předáním díla vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH za
každý i započatý den prodlení.
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:
Cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným provedením (přípravou a provedením díla)
Předmět dodávky Množství Předpokládaná cena
Celková částka včetně DPH nepřesáhne 0 193 600,00 Kč
193 600,00 Kč
Objednávku vystavil: dne: 25.03.2019
Termín dodání:
06.05.2019
Finanční krytí:
NS SU AU ODPA POL UZ ORJ ORG Částka v Kč
0200 003121 5169 000000014 0000000050 0002150000301 193 600,00
70889546 236
Osoby finanční kontroly 1 - -------------- -------- Datum podpisu
Schvalující referent ~~ 25.03.2019
Kontrola správnosti 25.03.2019
Příkazce operace ] 26.03.2019
Vedoucí odboru 26.03.2019
Správce rozpočtu 26.03.2019
Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele
(potvrzuji dne, podpis a razítko).